Dokumenty:
zobraziť na stránke
217190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en. 4/2017
217191
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.4/17 VO Nám.sl.
217192
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.4/17 TJ Slovan
217193
faktúra
Tomáš Masarik TOMFEK
50509608
375,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odvoz a likv. odpad.vody
217194
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: revízie plyn.zar. TJ Slon
217195
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
263,00 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-Východná 989/4-rev.pl
217196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
7 594,96 EUR
21.11.2017
Predmet: vod.,stoč.el.en.2016 Škol
217197
faktúra
Stanislav Staš
46790128
100,60 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-nožnic.stan
217198
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ČOV 3/2017
217199
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.11.2017
Predmet: BOZP 4-6/2017
217200
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-opr.Avie
217201
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
54,20 EUR
21.11.2017
Predmet: sada tesnení
217202
faktúra
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
21.11.2017
Predmet: izolačné práce-kult.dom
217203
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
289,88 EUR
21.11.2017
Predmet: práv.sl.
217204
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
141,91 EUR
21.11.2017
Predmet: obrubník park.
217205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
85,51 EUR
21.11.2017
Predmet: fekál
217206
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
48,00 EUR
21.11.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217207
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,44 EUR
21.11.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217208
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
21.11.2017
Predmet: servis-odber vzoriek
217209
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
217,30 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-dod.a mont.pož.smernc
217210
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
21.11.2017
Predmet: poskyt.el.služieb ESMAO
217211
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
21.11.2017
Predmet: stav.práce DHZ-pož.zbroj.
217212
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
414,00 EUR
21.11.2017
Predmet: toner OKI
217213
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 320,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zabezpeč.ver.obst.
217214
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
45,52 EUR
21.11.2017
Predmet: vykládka sochy Panny
217215
faktúra
Peter Laurinec
46055622
80,00 EUR
21.11.2017
Predmet: opr.Multicar 125
217216
faktúra
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
230,26 EUR
21.11.2017
Predmet: ohrada-zinkovanie socha
217217
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217218
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217219
faktúra
Základná škola
31201741
41,43 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava HN 4/2017
217220
faktúra
Základná škola
31201741
234,63 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava MŠ 4/2017
217221
faktúra
Základná škola
31201741
142,20 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava Oú 4/2017
217222
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
21.11.2017
Predmet: predpl.Našaškola9/17-6/18
217223
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 3/17
217224
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
57,60 EUR
21.11.2017
Predmet: konzultácie
217225
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
112,00 EUR
21.11.2017
Predmet: garafie
217226
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
31,54 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.4/17 TJ Slovan
217227
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
125,16 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.4/17 ČOV Pek.
217228
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
178,19 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.4/17 MŠ
217229
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
103,66 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.4/17 VO Nám.sl.
217230
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
146,50 EUR
21.11.2017
Predmet: pilčícke a el.práce
217231
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
815,92 EUR
21.11.2017
Predmet: Preprava VOK
217232
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 257,84 EUR
21.11.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217233
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217234
faktúra
Korvas Ján
35254076
25,00 EUR
21.11.2017
Predmet: prepch.odpad.potrubia
217235
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
118,80 EUR
21.11.2017
Predmet: praprava májov
1764.
zmluva
Ján Prachár
0,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1765.
zmluva
Miroslava Jamrišková
0,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1766.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
690,84 EUR
22.11.2017
Predmet: Poistná zmluva č. 800 400 5120
1767.
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
22,91 EUR
22.11.2017
Predmet: Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 800 400 5120
1768.
zmluva
David Korec, Marcela Korcová
0,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1769.
zmluva
Mária Nemčovičová
20,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1770.
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP17/11/056
1771.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1772.
zmluva
Michal Kollár
1 330,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Kúpno - predajná zmluva
1773.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
0,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Memorandum o spolupráci
1774.
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
151,20 EUR
11.12.2017
Predmet: Zmluva - skupinové úrazové poistenie pre školy
1775.
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
29,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Zmluva- Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
1776.
zmluva
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
100,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
1777.
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
0,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva
1778.
zmluva
Jozef Sliepka
30,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1779.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Dodatok č.2
1780.
zmluva
Benet, s.r.o.
36299219
0,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
1781.
zmluva
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2017/80
objednávka
Korvas Ján
35254076
25,00 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál
2017/81
objednávka
T-KOV s.r.o.
36714470
257,47 EUR
29.12.2017
Predmet: striekanie zábradlia
2017/82
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
2 502,50 EUR
29.12.2017
Predmet: vypracovanie auditu ver.osv.-III.etapa
2017/83
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
510,00 EUR
29.12.2017
Predmet: predajné stánky Medzihorie
2017/84
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
2017/85
objednávka
PUSCHAPSON s.r.o.
50201671
201,00 EUR
29.12.2017
Predmet: čistiace prostr.
2017/86
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
575,00 EUR
29.12.2017
Predmet: učebné pomôcky
2017/87
objednávka
Erudite, s.r.o.
48316156
20,50 EUR
29.12.2017
Predmet: ako sa pripraviť na kontrolu
2017/88
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
56,04 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre, štítky - Medzihorie
2017/89
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
366,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zhotovenie nadpisu Medzihorie
2017/90
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
103,92 EUR
29.12.2017
Predmet: zhotovenie a tlač plagátov Medzihorie
2017/91
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
150,00 EUR
29.12.2017
Predmet: servis striekačky DHZ
2017/92
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
29.12.2017
Predmet: matričné doklady
2017/93
objednávka
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
147,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-lyžice, taniere
2017/94
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
687,79 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-čistiace prostriedky
2017/95
objednávka
SAD Prievidza
36324043
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava Bojnice