organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2023
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
09.05.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
51/2023
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
13/0046
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 077,72 EUR
08.01.2014
Predmet: Prípojka NN - odberné elektrické zariadenie.
125/2013
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 080,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si zrealizovanie - Prípojka NN odberné elektrické zariadenie.
339/2020
faktúra
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
96,00 EUR
05.01.2021
Predmet: odvoz odpadu
309/2020
faktúra
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
192,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Likvidácia odpadu- vývoz kontajnerov
45/2020
objednávka
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
300,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Pristavenie 3 ks veľkokapacitných kontajnerov (11m3).
138/2013
faktúra
Bedminton, s.r.o.
44575394
99,90 EUR
23.05.2013
Predmet: badmintonová súprava
42/2013
objednávka
BEDMINTON, s.r.o.
44575394
100,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Bedmintonový balík.
DFSF/21/0001
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
22.09.2021
Predmet: preprava osôb
104/2017
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
560,40 EUR
30.03.2017
Predmet: preprava žiakov
19/2017
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
440,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 02/2017.
546/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
423,60 EUR
19.01.2017
Predmet: prepravné
545/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
188,40 EUR
19.01.2017
Predmet: prepravné
75/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
150,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 12/2016.
69/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
300,00 EUR
28.11.2016
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 11/2016.
118/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
120,00 EUR
21.04.2016
Predmet: preprava žiakov
17/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
120,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Bystré - Zamutov a späť - prezentácie na ZŠ.
17/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
23.02.2016
Predmet: preprava žiakov
517/2015
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
453,60 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava žiakov
3/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb za mesiac január 2016 - prezentácie na ZŠ.
90/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
454,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb za mesiac november 2015 - prezentácie školy na ZŠ.
160/2015
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
400,80 EUR
13.05.2015
Predmet: prezentácia školy na ZŠ
26/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
320,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb v mesiaci marec 2015:
na trase:
Prešov - ZŠ Hanušovce - Vranov n/T - Bystré a späť
Prešov - ZŠ Šrobárová PO - Pečovská Nová Ves a späť
Prešov - ZŠ Stropkov - Giraltovce a späť
Prešov - ZŠ Stropkov - Stará Ľubovňa a späť
31/2015
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
325,20 EUR
24.02.2015
Predmet: preprava žiakov
4/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
320,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb v mesiaci január 2015 na trase: Prešov - Veľký Šariš a späť, Prešov - Plavnica a späť, Prešov - Vranov n/T a späť, Prešov a späť.
591/2014
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
216,00 EUR
08.01.2015
Predmet: preprava žiakov
122/2014
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
220,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Preprava žiakov na prezentácie SOŠP po ZŠ:
- dňa 10.12.2014 - 2 x ZŠ Lipany, ZŠ Šar. Dravce
- dňa 11.12.2014 ZŠ CHNV, 2 x ZŠ Prešov
- dňa 17.12.2014 - ZŠ Prešov - ZŠ Raslavice
114/2012
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
40,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Lipovce a späť.
584/2013
faktúra
Ekofence, s.r.o.
44512031
386,32 EUR
24.01.2014
Predmet: madlá na schodište
133/2013
objednávka
Ekofence, s.r.o.
44512031
500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si nerezové madlá + komponenty uchytenia.
1
výpoveď
KRIŠKO s.r.o.
44496362
17.09.2019
131/2019
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
176,88 EUR
09.05.2019
Predmet: revízia hydrantov
14/2019
zmluva
KRIŠKO s.r.o.
44496362
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Odborná kontrola prenosných hasiacich prístrojov
141/2018
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
264,60 EUR
25.04.2018
Predmet: revízia a oprava hasiacich prístrojov
196/2017
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
182,88 EUR
26.05.2017
Predmet: kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov
174/2016
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
353,76 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
5/2016
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
19,20 EUR
23.02.2016
Predmet: oprava hasiaceho prístroja
223/2015
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
176,88 EUR
04.06.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
35/2015
zmluva
KRIŠKO s.r.o.
44496362
0,00 EUR
09.04.2015
Predmet: odborná kontrola hasiacich prístrojov
210/2014
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
414,72 EUR
28.05.2014
Predmet: Tlakové skúšky hydrantov.
138/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
-563,71 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2021 - nesprávny odpočet.
137/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
-835,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2020 - nesprávny odpočet.
DFP/21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-56,32 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrina apartmány - vyúčtovanie
051/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 471,34 EUR
04.11.2021
Predmet: elektrická energia 9/21
011/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
683,88 EUR
02.11.2021
Predmet: elektrická energia 8/2021
21/0005
faktúra
VSE a.s.
44483767
309,00 EUR
17.09.2021
Predmet: elektrina apartmány
179/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
588,90 EUR
08.09.2021
Predmet: elektrická energia 7/2021
154/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
921,62 EUR
11.08.2021
Predmet: elektrina 6/2021
131/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
911,60 EUR
22.06.2021
Predmet: elektrická energia
21/0003
faktúra
VSE a.s.
44483767
309,00 EUR
07.06.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
102/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
831,97 EUR
26.05.2021
Predmet: elektrická energia 4/2021
80/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
890,50 EUR
26.05.2021
Predmet: elektrická energia
45/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
883,84 EUR
17.03.2021
Predmet: elektrická energia
21/0002
faktúra
VSE a.s.
44483767
309,00 EUR
05.03.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-24,60 EUR
05.03.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
027/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
852,73 EUR
01.03.2021
Predmet: elektrická energia 01/2021
375/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
867,31 EUR
20.01.2021
Predmet: elektrická energia
21/0001
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-24,60 EUR
20.01.2021
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie - apartmány(dobropis)
14/2020
zmluva
VSE a.s.
44483767
0,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Združená dodávka elektriny
17/0017
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
117,00 EUR
25.08.2017
Predmet: El. energia - apartmány.
17/0011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
58,00 EUR
25.05.2017
Predmet: El energia - apartmány.
17/0002
faktúra
VSE a.s.
44483767
176,00 EUR
07.03.2017
Predmet: El. energia - apartmány.
16/0044
faktúra
VSE a.s.
44483767
33,86 EUR
03.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie el. energie - apartmány.
16/0027
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
22.11.2016
Predmet: El.energia - apartmány.
16/0019
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
09.09.2016
Predmet: El. energia - apartmány.
16/0011
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Záloha na el. energiu - apartmány.
15/0049
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-63,72 EUR
03.02.2016
Predmet: Preplatok el. energie - apartmány.
15/0026
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Spotreba el. energie.
15/0014
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
15/0004
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.03.2015
Predmet: El. energia - apartmány.
14/0025
faktúra
VSE a.s.
44483767
147,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
192/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zateplenie telocvične
191/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
13 417,06 EUR
17.09.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
1/2021
dodatok
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
11.08.2021
Predmet: zmena výšky dohodnutej zmluvnej ceny
9/2021
zmluva
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
16 100,47 EUR
25.05.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
DFP/23/0060 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
31,20 EUR
22.09.2023
Predmet: magnetická tabuľa
DFP/23/0050 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 456,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
DFP/23/0050 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 456,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
83/2023
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 500,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Kancelársky nábytok