organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
201,14 EUR
07.08.2017
Predmet: čistiace potreby pre MŠ J. Dalloša
77/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
721,78 EUR
07.08.2017
Predmet: učebné a kancel.potreby pre MŠ Fučíkova
78/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
729,57 EUR
07.08.2017
Predmet: učebné a kancel.potreby pre MŠ J. Dalloša
79/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
562,28 EUR
07.08.2017
Predmet: učebné a kancel.potreby pre MŠ Budovateľská
80/2017
objednávka
Alza.cz
27082440
239,69 EUR
07.08.2017
Predmet: chladfnička a vysávač pre MŠ J. Dalloša
1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,00 EUR
08.08.2017
1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
08.08.2017
196/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
154,25 EUR
14.08.2017
Predmet: voda MŠ Fučíkova
197/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
64,81 EUR
14.08.2017
Predmet: voda MŠ Budovateľská
198/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
111,48 EUR
14.08.2017
Predmet: voda ZŠ Školská
199/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
394,70 EUR
14.08.2017
Predmet: el. energia
200/2017
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
64,80 EUR
14.08.2017
Predmet: oprava el. bojlera MŠ Fučíkova
201/2017
faktúra
Penzión Grand s.r.o.
44527306
876,85 EUR
14.08.2017
Predmet: slávnostný obed
202/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
14.08.2017
Predmet: čistenie kobercov
203/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
133,31 EUR
14.08.2017
Predmet: údržbársky materiál
204/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
122,87 EUR
14.08.2017
Predmet: šeky
205/2017
faktúra
L-K-Permanent
31352782
10,80 EUR
14.08.2017
Predmet: predškolská výchova - predplatné
206/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,93 EUR
14.08.2017
Predmet: telefón
207/2017
faktúra
Möbelix SK s.r.o.
35903414
676,55 EUR
14.08.2017
Predmet: zariadenie MŠ J. Dalloša
208/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
712,29 EUR
14.08.2017
Predmet: energie ŠJ
209/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
14.08.2017
Predmet: čistenie kobercov
210/2017
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
46,50 EUR
14.08.2017
Predmet: inštalácia software
211/2017
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
200,00 EUR
14.08.2017
Predmet: služby BT
212/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
264,34 EUR
14.08.2017
Predmet: údržbársky materiál
213/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
68,24 EUR
14.08.2017
Predmet: telefón
214/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
114,07 EUR
14.08.2017
Predmet: čistiace potreby
215/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
674,14 EUR
14.08.2017
Predmet: UP MŠ
216/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
201,14 EUR
14.08.2017
Predmet: čistiace potreby
217/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
172,44 EUR
14.08.2017
Predmet: čistiace potreby
218/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
519,50 EUR
14.08.2017
Predmet: UP MŠ
219/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
658,06 EUR
14.08.2017
Predmet: UP MŠ
220/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
14.08.2017
Predmet: plyn ZŠ
221/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
145,00 EUR
14.08.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
222/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
150,00 EUR
14.08.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
223/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
296,13 EUR
14.08.2017
Predmet: elektrická energia
224/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
124,44 EUR
14.08.2017
Predmet: voda ZŠ
225/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
230,29 EUR
14.08.2017
Predmet: telefón
226/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
224,36 EUR
14.08.2017
Predmet: el. energia ZŠ
81/2017
objednávka
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
408,46 EUR
21.08.2017
Predmet: čistenie kanalizácie v školskom byte
82/2017
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
200,00 EUR
21.08.2017
Predmet: tonery pre materské školy
83/2017
objednávka
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
108,90 EUR
21.08.2017
Predmet: keramické perá
84/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
91,09 EUR
21.08.2017
Predmet: kancelárske potreby
25/2017
oznam
Mgr. Viera Poláková
116,28 EUR
23.08.2017
Predmet: prenájom školského bytu
26/2017
oznam
Michaela Sisková
5,00 EUR
28.08.2017
Predmet: prenájom tanečnej sály
27/2017
oznam
Mgr. Mária Valová
4,00 EUR
06.09.2017
Predmet: prenájom tanečnej sály
85/2017
objednávka
MZS - STAV s.r.o.
46658696
900,00 EUR
11.09.2017
Predmet: maľovanie - MŠ Fučíkova
86/2017
objednávka
Rocher Consulting SR s.r.o
46272071
209,73 EUR
11.09.2017
Predmet: koberce - MŠ Dalloša
87/2017
objednávka
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
400,00 EUR
11.09.2017
Predmet: revízia kotlov
88/2017
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
100,00 EUR
11.09.2017
Predmet: obrusy - ŠJ
89/2017
objednávka
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
95,28 EUR
11.09.2017
Predmet: kancelárske potreby
90/2017
objednávka
IVEKO s.r.o
36212393
1 850,00 EUR
11.09.2017
Predmet: interaktívna tabuľa
91/2017
objednávka
Penzión Grand s.r.o.
44527306
850,00 EUR
11.09.2017
Predmet: slávnostný obed
92/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
50,00 EUR
11.09.2017
Predmet: triedne knihy
93/2017
objednávka
NOMILAND
36174319
749,50 EUR
11.09.2017
Predmet: nábytok - MŠ Dalloša
94/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
84,48 EUR
11.09.2017
Predmet: kancelárske potreby
95/2017
objednávka
Möbelix SK s.r.o.
35903414
437,95 EUR
11.09.2017
Predmet: kancelársky nábytok - MŠ Dalloša
96/2017
objednávka
Terkar s.r.ro
36258296
50,00 EUR
11.09.2017
Predmet: vstupné na dopravné ihrisko pre deti v hmotnej núdzi
227/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
42,79 EUR
11.09.2017
Predmet: učebné pomôcky pred MŠ Budovateľská
228/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
47,65 EUR
11.09.2017
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Dalloša
229/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
71,52 EUR
11.09.2017
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Fučíkova
230/2017
faktúra
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
408,46 EUR
11.09.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
231/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
265,62 EUR
11.09.2017
Predmet: školské tlačivá
232/2017
faktúra
Ruman František
32355602
32,72 EUR
11.09.2017
Predmet: vývoz odpadovej vody ZŠ
233/2017
faktúra
MZS - STAV s.r.o.
46658696
900,00 EUR
11.09.2017
Predmet: maliarske práce MŠ Fučíkova
234/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
346,10 EUR
11.09.2017
Predmet: náklady ŠJ
235/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,96 EUR
11.09.2017
Predmet: telefón
236/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
326,00 EUR
11.09.2017
Predmet: eŠkola
237/2017
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
92,87 EUR
11.09.2017
Predmet: kancelárske potreby
238/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
119,58 EUR
11.09.2017
Predmet: obrusy ŠJ
239/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
79,57 EUR
11.09.2017
Predmet: kancelárske potreby
240/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
5 631,00 EUR
11.09.2017
Predmet: zariadenie MŠ Dalloša
241/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
608,00 EUR
11.09.2017
Predmet: zariadenie MŚ Dalloša
242/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,83 EUR
11.09.2017
Predmet: čistenie kobercov
243/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
308,00 EUR
11.09.2017
Predmet: servis PC
244/2017
faktúra
Ladislav Pócs - 3p slúži vám
36922161
2 490,00 EUR
11.09.2017
Predmet: tábor
245/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
11,52 EUR
11.09.2017
Predmet: kancelárske potreby ZŠ
246/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
188,70 EUR
11.09.2017
Predmet: tonery MŠ
247/2017
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
200,00 EUR
11.09.2017
Predmet: služby BT
248/2017
faktúra
IVEKO s.r.o
36212393
1 850,00 EUR
11.09.2017
Predmet: interaktívna tabuľa MŠ Dalloša
249/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
67,27 EUR
11.09.2017
Predmet: telefón