Dokumenty:
zobraziť na stránke
217481
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preloženie rozhlasu
217480
faktúra
Obec Skačany
00311057
14,43 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 2.Q/2017
217479
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.monit.spr.VO
217478
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
216,25 EUR
29.12.2017
Predmet: OPP údržba
217477
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,47 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217476
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
29.12.2017
Predmet: popl.Doména 9/17-9/18
217475
faktúra
Ing. Radim Martynek, MBE
51005409
69,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ako sobášiť-matrika
217474
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217473
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217472
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dot.rest.sochy sv.Jozefa
217471
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217470
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
217469
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,12 EUR
29.12.2017
Predmet: dobropis-hody hud.prod.
217468
faktúra
MS-Augustinium s.r.o.
47219670
169,00 EUR
29.12.2017
Predmet: varhany klub dôoch.
217467
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
217466
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 9/2017 KD
217465
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 9/2017 MŠ
217464
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 9/2017 TJ Slovan
217463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 9/2017 Oú
217462
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
29.12.2017
Predmet: VO-opr.osvetl.Obuv.
217461
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-Východná 990-opr.zvon
217460
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217459
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.9/17 TJ Slovan
217458
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.9/17
217457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.9/17 VO,MŠ,ČOV
217456
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217455
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
79,68 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.8/17VO Nám.sl
217454
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-111,80 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.8/17 MŠ Pek.
217453
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
122,42 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.8/17 ČOV Pek.
217452
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
307,30 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.8/17 TJ Slova
217451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 436,64 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217450
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 784,90 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217449
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
255,51 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217448
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 115,86 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217447
faktúra
Základná škola
31201741
9,48 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 8/2017
217446
faktúra
Základná škola
31201741
35,55 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 8/2017
217445
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 8/17
217444
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl.9/17-9/18
217443
faktúra
Fénnix s.r.o.
45376107
950,00 EUR
29.12.2017
Predmet: spr.žiad.zhod.BRO-komp.
217442
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
4 803,00 EUR
29.12.2017
Predmet: obst.činnosti MVO,auditVO
217441
faktúra
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásah.výstroj-dotácia
217440
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217439
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217438
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
108,54 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217437
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
564,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217436
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
42,47 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217435
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
24,36 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.Multicar-pres.vidličk
217434
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
342,40 EUR
29.12.2017
Predmet: obrubník,dlažba-cintorín
217433
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: odmena -hody hud.prod.
217432
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 284,23 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217431
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku-cintorín
217430
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217429
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: nastavenie PC
217428
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
770,00 EUR
29.12.2017
Predmet: návrh priechodu pre chodc
217427
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
21,98 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.934-Žišk
217426
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
37,25 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.935/7
217425
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
52,12 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.935/7
217424
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
489,46 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.vchod.dv.Škol.
217423
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
303,10 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.vchod.dv.Vých.988
217422
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,12 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vyst.Emine
217421
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217420
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.8/17 TJ Slovan
217419
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.8/17
217418
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.8/17 VO,MŠ,ČOV
217417
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 8/2017 KD
217416
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 8/2017 MŠ
217415
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 8/2017 TJ Slovan
217414
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 8/2017 Oú
217413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
906,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 141,96 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
288,11 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217410
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-41,18 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.7/17VO Nám.sl
217409
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-83,48 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.7/17 MŠ Pek.
217408
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
100,27 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.7/17 ČOV Pek.
217407
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
204,66 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.7/17 TJ Slova
217406
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
195,25 EUR
29.12.2017
Predmet: opr. VO, obec.rozhl.
217405
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
415,82 EUR
29.12.2017
Predmet: dlažba
217404
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 7/17
217403
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
137,70 EUR
29.12.2017
Predmet: obedy-aktív-95.výročie
217402
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
185,45 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál