organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10181169
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0180
faktúra
Vardar
40410200
74,02 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181114
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,55 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530806553
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
167,73 EUR
05.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,66 EUR
27.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,75 EUR
23.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530805436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,63 EUR
23.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180626
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,88 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53805494
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,60 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180912
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
67,14 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0151
faktúra
Vardar
40410200
85,69 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,66 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
17/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
711,95 EUR
21.02.2018
Predmet: Vodné, stočné
16/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,10 EUR
21.02.2018
Predmet: elektrina
14/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
895,00 EUR
21.02.2018
Predmet: zálohová platba za teplo
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
20.02.2018
Predmet: Okruh pracovných činností v zmysle článku 10 Kolektívnej zmluvy
šj-180101565
faktúra
Hook
36216224
6,03 EUR
16.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180779
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,54 EUR
13.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0122
faktúra
Vardar
40410200
70,43 EUR
13.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
13/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,25 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie