organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10181392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,73 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530808496
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
171,30 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201802009
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
19.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180891
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807967
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
51,64 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181300
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
12018
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
50,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatku zisteného pri revízii
1
dodatok
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
100,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluvné strany sa vzhľadom k zmenenej legislatíve dohodli na zmene znenia bodu 3.1 Zmluvy o poskytovaní služieb
šj-530807851
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,33 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180102265
faktúra
Hook
36216224
2,96 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0209
faktúra
Vardar
40410200
52,72 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807371
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,53 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18002
faktúra
Juty
462256
71,14 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807514
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180001
faktúra
Juty
462256
19,27 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
3
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve; Tvorba čerpania SF na rok 2018
šj-20180811
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,43 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
205,48 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018000839
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
154,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530806908
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,20 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky