mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6770g-2018/00112
faktúra
Mat-obaly s.r.o.
36315303
46,80 EUR
08.03.2018
Predmet: PE vrecia 600x700
f6769g-2018/00107
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,01 EUR
07.03.2018
Predmet: Refakturácia vodné, stočné za obdobie 27.09.2017-21.12.2017, odb.miesto Kolkáreň a Štefánikovo námestie 2/3, Kremnica
f6768g-2018/00120
faktúra
Rooline, spol. s.r.o.
46468625
70,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Baner 1500x2500, plnofarebná potlač, plastové oká obvod banera - tech.vybavenie kompostoviska
f6767g-2018/00105
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
160,80 EUR
07.03.2018
Predmet: Za opravu motorového vozidla Škoda Yeti, ZH968BN
f6766g-2018/00104
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
398,20 EUR
07.03.2018
Predmet: Za tlač Kremnických novín 02/2018
f6765g-2018/10015
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
84,46 EUR
07.03.2018
Predmet: PHM
o2779g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 809,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Stravné lístky 1374 ks
f6764g-2018/00090
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
219,30 EUR
06.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
f6763g-2018/00101
faktúra
SOZA
00178454
672,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
f6762g-2018/00091
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
894,60 EUR
06.03.2018
Predmet: Kancelársky materiál
z1204g - Dohoda o určení výšky náhrady zo dňa 23.02.2018
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
188,34 EUR
06.03.2018
Predmet: obmedzenie vlastníckych práv na vynímaných pozemkoch - k.ú. Čremošné, p.č. CKN 579/1 (EKN 1042/2 a EKN 1044/1) s výmerou trvalého vyňatia z PLF 527 m2 a k.ú. Mošovce, p.č. CKN 1435/2 a CKN 1566 (EKN 2-1039 a EKN 2-1040) s výmerou trvalého vyňatia z PLF 185 m2
f6761g-2018/90004
faktúra
Anton Turčan
11927488
3 213,97 EUR
06.03.2018
Predmet: Výmena okien na Knižnici 5 okien
f6760g-2018/00106
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,50 EUR
06.03.2018
Predmet: Refakturácia za kontrolu čistenie komína Langsfeldova 698/29
f6759g-2018/00097
faktúra
Daniel Friebert
34610863
314,21 EUR
06.03.2018
Predmet: Elektromateriál
f6758g-2018/00087
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
06.03.2018
Predmet: Paušálny poplatok za internet za 02/2018
f6757g-2018/00100
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
688,77 EUR
06.03.2018
Predmet: PHM
f6756g-2018/00099
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 200,60 EUR
06.03.2018
Predmet: Za zmesový komunálny odpad za 01/2018
o2778g
objednávka
JUDr. Štefan Kutenič
37951815
250,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Potvrdenie z notárskeho centrálneho registra .
z1203g - Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/03/HM/7
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
05.03.2018
Predmet: zriadenie záložného práva
o2777g
objednávka
Rooline, spol. s.r.o.
46468625
70,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Tabula o rozmere 1,5x2,5 m s názvom Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica - 1 ks
o2776g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín 02/2018
z1202g- Hromadná licenčná zmluva
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
26.02.2018
Predmet: použitie chránených hudobných diel v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
f6755g-2018/00098
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Mobilný telefon - Samsung Galaxy
f6754g-2018/00086
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
491,88 EUR
23.02.2018
Predmet: telefonne hovory
f6753g-2018/00102
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 266,17 EUR
23.02.2018
Predmet: Elektrická energia 01/2018
f6752g-2018/10013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
112,35 EUR
23.02.2018
Predmet: PHM
f6751g-2018/10014
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
433,40 EUR
23.02.2018
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master ZH933BA
f6750g-2018/00084
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
661,44 EUR
23.02.2018
Predmet: Ročný prístup EPI 2018
f6749g-2018/00079
faktúra
Dávid Vorčák
41964012
796,60 EUR
23.02.2018
Predmet: Skartovač Fellwes AutoMax 200 - 2 ks
f6748g-2018/10009
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
23.02.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS
f6747g-2018/10012
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
23.02.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS
f6746g-2018/10008
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
80,94 EUR
23.02.2018
Predmet: PHM
f6745g-2018/00078
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,60 EUR
23.02.2018
Predmet: Spotreba materiálu 01/2018
f6744g-2018/00080
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
84,60 EUR
23.02.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
f6743g-2018/00085
faktúra
Psychologické centrum s.r.o.
46996737
180,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.
f6742g-2018/10010
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
23.02.2018
Predmet: Servisný poplatok
f6741g-2018/10011
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
23.02.2018
Predmet: poplatok za nájom 1BOX - PCO
f6740g-2018/10007
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
670,10 EUR
23.02.2018
Predmet: Oprava motorového vozidla - Renault Master ZH933BA
f6739g-2018/00074
faktúra
VM Telecom, s.r.o.
35837594
93,28 EUR
23.02.2018
Predmet: Telekomunikačné služby 01/2018
f6738g-2018/00073
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,77 EUR
23.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby 01/2018
f6737g-2018/00062
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
348,24 EUR
23.02.2018
Predmet: Zrážková voda 01/2018
f6736g-2018/00081
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
15,96 EUR
23.02.2018
Predmet: Kniha- kontrola v obecnej samospráve
f6735g-2018/00072
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,17 EUR
23.02.2018
Predmet: Poplatky za faxové služby 01/2018
f6734g-2018/00070
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
36,07 EUR
23.02.2018
Predmet: Prepravné služby
f6733g-2018/00076
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
40,54 EUR
23.02.2018
Predmet: Elektrická energia za verejné osvetlenie - 01/2018
f6732g-2018/00071
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,68 EUR
23.02.2018
Predmet: Telekomunikačné služby 01/2018
f6731g-919/2017
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
72,16 EUR
23.02.2018
Predmet: podiel na prevádzkovaní systému SMS - 12/2017
f6730g-201800077
faktúra
Kremnica region - združenie turizmu
42198976
100,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Členský príspevok za rok 2018
f6729g-2018/00082
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
143,76 EUR
23.02.2018
Predmet: Predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
f6728g-2018/00075
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 307,72 EUR
23.02.2018
Predmet: PHM
o2775g - SEKR - č. 04/2018
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
170,40 EUR
22.02.2018
Predmet: Wifi router Mercusys MW305R Wireles 4 ks
Batéria pre HP NB Compaq 10.8V lion 4 2ks
f6727g-2018/00094
faktúra
Fast Web, s.r.o.
46720804
235,70 EUR
21.02.2018
Predmet: Samsung UE32M5002, bezdrôtová myš
f6726g-2018/00093
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
13,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Vyjadrenie na základe žiadosti.
o2774g - TS
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
950,00 EUR
21.02.2018
Predmet: montérky komplet s logom 16 ks
obuv pracovná s výstuhou špičky 16 párov
o2773g - TS
objednávka
EKOBAL, s.r.o.
36015776
470,00 EUR
19.02.2018
Predmet: páska VP PES 16mm x 850mm - 12 ks
o2772g - SEKR - 01/2018
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
450,00 EUR
19.02.2018
Predmet: výmena snímača ABS, kontrola úniku chladiacej kvapaliny, výmena motorového oleja a olejového filtra, výmena vodnej pumpy, diagnostika vozidla na minibus Renault Master ev.č. ZH933BA
o2771g - OVŹP - 1/2018
objednávka
Dopring, s.r.o.
1 230,00 EUR
19.02.2018
Predmet: spracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie v tlačenej forme v 6 súpravách a v digitálnej forme vo formáte pdf a dwg, na rekonštrukciu komunikácie a chodníkov - Zechenterova ulica v Kremnici (parc. č. CKN: 2241, 2247)
o2770g - ORGaSPR
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
220,00 EUR
19.02.2018
Predmet: čistiace potreby
o2769g - ORGaSPR
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
900,00 EUR
19.02.2018
Predmet: kancelársky materiál
o2768g - ORGaSPR
objednávka
Martinus, s.r.o.
45 503 249
16,00 EUR
19.02.2018
Predmet: Kontrola v obecnej správe - publikácia
o2767g - EaPA
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,00 EUR
16.02.2018
Predmet: informácia o priebehu inžinierskych sietí v správe Orange Slovensko, a.s. v k.ú. Kremnica, parc. č. CKN 2241, 2247
f6725g-2018/00051
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
31193749
46,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Poplatok za účasť na konferencii.
f6724g-2018/00061
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
62,70 EUR
14.02.2018
Predmet: Materiál
f6723g-2018/00055
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
92,76 EUR
14.02.2018
Predmet: Materiál
f6722g-2018/00064
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
101,39 EUR
14.02.2018
Predmet: Materiál
f6721g-2018/00069
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
108,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Monitor vozidiel
f6720g-2018/00056
faktúra
Daniel Friebert
34610863
203,44 EUR
14.02.2018
Predmet: Materiál
f6719g-2018/90003
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
539,26 EUR
14.02.2018
Predmet: Stavebné práce.
f6718g-2018/00057
faktúra
Daniel Friebert
34610863
54,30 EUR
14.02.2018
Predmet: Elektromateriál.
f6717g-2018/00044
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
61,50 EUR
14.02.2018
Predmet: optická drôtová myš, USB Patriot 4GB
f6716g-2018/00054
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
93,35 EUR
14.02.2018
Predmet: Vyúčtovaný čb. a farebný výstup zo zariadenia.
f6715g-2018/00053
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
119,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vyúčtovaný čb. a farebný výstup zo zariadenia
f6714g-2018/00043
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
147,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Bezdrôtový IP telefón, prídavné slúchadlo Gigaset C530HX
f6713g-2018/00052
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
293,91 EUR
14.02.2018
Predmet: Vyúčtovaný čb. a farebný výstup zo zariadenia.
f6712g-2018/00063
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
346,69 EUR
14.02.2018
Predmet: zrážková voda - kanalizácia
f6711g-2018/00048
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Servisné služby na IKT 01/2018
f6710g-2018/00060
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 789,28 EUR
14.02.2018
Predmet: Stravné lístky
f6709g-2018/90001
faktúra
Abies spol. s.r.o.
44448317
5 607,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Výkopové a stavebné práce na stavbe vodojem Skalka.
o2766g
objednávka
Mat-obaly s.r.o.
36315303
60,00 EUR
13.02.2018
Predmet: Plast.vrecia na odpad - LDPE, 700x600x40my - čierné/50 bal.
o2765g
objednávka
MADE spol. s.r.o.
36041688
250,00 EUR
13.02.2018
Predmet: Osobná konzultácia k modulu podvojné účtovníctvo v termíne 14.02.2018