Dokumenty:
zobraziť na stránke
212020
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu 1/2012
212019
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha el.energiu
108. Dodatok k nájomnej zmluve V.K.
zmluva
Veronika Kohútová
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
107. Dodatok k nájomnej zmluve I.H.
zmluva
Iveta Halušková
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve I.H.
106. Dodatok k nájomnej zmluve Ľ.Č.
zmluva
Ľubomír Černák
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
105. Dodatok k nájomnej zmluve J.J.
zmluva
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
104. Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
103. Zmluva o nájme hrobového miesta Š.B.
zmluva
Štefan Bakus
9,95 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
102. Dohoda
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
101.
zmluva
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
100. Zmluva o nájme hrobového miesta J.P.
zmluva
Jozef Polónyi a manž.
26,55 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
99. Kúpna zmluva
zmluva
Ing.Arch.Kristína Hýroššová
192,50 EUR
06.02.2012
Predmet: Predajpozemku
98. Kúpna zmluva
zmluva
Daniel Hudec
1,00 EUR
06.02.2012
Predmet: predaj pozemku
212018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,52 EUR
01.02.2012
Predmet: mobil
212017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,12 EUR
01.02.2012
Predmet: mobil
212016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,50 EUR
01.02.2012
Predmet: telefón - mobil - kancelária
212015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
01.02.2012
Predmet: web stránka - ročný poplatok
212014
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
01.02.2012
Predmet: PO a BOZP 1-3/2012
212013
faktúra
Bc. Libor Lackovič
311,00 EUR
01.02.2012
Predmet: práce na ČOV
212012
faktúra
Štefan Staňo
40653056
120,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Oprava multicar