organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
299/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,50 EUR
12.09.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
300/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.09.2018
Predmet: internet
301/2018
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
500,00 EUR
12.09.2018
Predmet: právne služby
302/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,80 EUR
12.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
303/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,48 EUR
12.09.2018
Predmet: pomocný materiál
304/2018
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
12.09.2018
Predmet: zákony 2019
305/2018
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 190,00 EUR
18.09.2018
Predmet: šatníková skriňa 22ks
306/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
18.09.2018
Predmet: čistenie kobercov
307/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
18.09.2018
Predmet: služby počítačovej siete
308/2018
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
18.09.2018
Predmet: posteľné prádlo ŠI
309/2018
faktúra
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 092,00 EUR
18.09.2018
Predmet: okenné žalúzie
310/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
92,99 EUR
18.09.2018
Predmet: väzba triednych kníh
43/2018
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
280,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás šatníkovú skriňu na mieru 195cm x 57cm x 50cm - 2 ks.
311/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zbierka zákonov
312/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
300,58 EUR
18.09.2018
Predmet: vodné a stočné
313/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
18,00 EUR
18.09.2018
Predmet: materiál pre údržbu
314/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 225,22 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
315/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 149,45 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
316/2018
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
18.09.2018
Predmet: školenie kuričov
317/2018
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 610,27 EUR
18.09.2018
Predmet: stavebné práce ŠI
318/2018
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 305,24 EUR
18.09.2018
Predmet: oprava oplechovania budovy
319/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.09.2018
Predmet: VUC NET
320/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
142,85 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
321/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
42,84 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
322/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,51 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
323/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,27 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
324/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,24 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
325/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
96,33 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
326/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
21,01 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
327/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
18.09.2018
Predmet: otváranie rampy
29/2018
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
2 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: dar na modernizáciu učební
44/2018
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
16,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Objednávame si uverejnenie inzercie v Prešovskom večerníku v dňoch 12., 13., 14.9.2018.
45/2018
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
420,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení: škrabka zemiakov, reg. stanica plynu, el. ručné náradie.
46/2018
objednávka
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR
10667393
350,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb v dňoch 28.9.-29.9.2018 na trase Prešov - Vysoké Tatry a späť.
47/2018
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
716,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávame si ubytovanie a stravu (večera, raňajky) pre 27 osôb v dňoch 28.9.-29.9.2018.
48/2018
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávame si bezkontaktné žetóny JIS v počte 50 ks.
30/2018
zmluva
International Education Society, Ltd.
0,00 EUR
15.10.2018
Predmet: úprava práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
3
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,80 EUR
15.10.2018
Predmet: poskytovanie stravovania - zmena ceny
31/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania Prešov
2 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: finančný dar
49/2018
objednávka
Net4all, s.r.o.
43820590
1 771,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávame si repasované počítače 7 ks v cene 253 €/ks v počte 7 ks (Dell OptiPlex 790 SFF).
50/2018
objednávka
Net4all, s.r.o.
43820590
6 829,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávame si rozšírenie a normalizáciu bezdrôtovej siete WiFi v budove SOŠP Prešov podľa špecifikácie v predloženej cenovej ponuke.
51/2018
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
2 790,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Učebnice na vyučovanie RUJ, NEJ a ANJ pre žiakov 3. a 4. ročníka:
- učebnica Delfín 18 ks
- učebnica Klass 17 ks
- učebnica Solutions 151 ks
52/2018
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2018 - 6. preddavok.
328/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
26.10.2018
Predmet: otváranie rampy
329/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 324,60 EUR
26.10.2018
Predmet: plyn 8/2018
330/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
33,00 EUR
26.10.2018
Predmet: plyn ŠJ
331/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
488,65 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
332/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
135,64 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
333/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
26.10.2018
Predmet: internet
334/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
269,50 EUR
26.10.2018
Predmet: tovar - bufet
335/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
26.10.2018
Predmet: zbierka zákonov
336/2018
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
64,00 EUR
26.10.2018
Predmet: odborná literatúra
337/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
338/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
26.10.2018
Predmet: školenie
339/2018
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
280,00 EUR
26.10.2018
Predmet: šatníková skriňa 2ks
340/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
26.10.2018
Predmet: GDPR - zodpovedná osoba
341/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,20 EUR
27.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
342/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
27.10.2018
Predmet: čistenie kobercov
343/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
593,36 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
344/2018
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
16,06 EUR
27.10.2018
Predmet: inzercia pracovného miesta
346/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
122,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
347/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
114,98 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
348/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
252,29 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
349/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
237,77 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
350/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
746,48 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
351/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,89 EUR
27.10.2018
Predmet: materiál na údržbu
352/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
569,03 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
353/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
226,25 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny bufet
354/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
650,28 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
355/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
60,87 EUR
27.10.2018
Predmet: tovar - bufet
356/218
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
62,71 EUR
27.10.2018
Predmet: tovar - bufet
357/2018
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
420,00 EUR
27.10.2018
Predmet: odborné skúšky a revízie
358/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
596,41 EUR
27.10.2018
Predmet: vodné a stočné
359/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,46 EUR
27.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
360/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,16 EUR
27.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
361/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.10.2018
Predmet: VUC NET
362/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,89 EUR
27.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
363/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
785,93 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
364/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.10.2018
Predmet: technik PO
365/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
157,06 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ