organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SF-3/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
33,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
27/13
objednávka
Svidgas, s. r. o.
36464261
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - zalomené kanalizačné potrubie
26/13
objednávka
Zak&Co s. r. o.
31319106
303,18 EUR
05.04.2013
Predmet: Na základe cenovej ponuky č.1230427 zo dňa 27.03.2013 objednávame si u Vás polokošele pre žiakov
56/2013
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
664,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
55/2013
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
43633293
56,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
54/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
53/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
2,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Hovorné - 02/2013
51/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 049,89 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2013
50/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 361,54 EUR
04.04.2013
Predmet: Odber elektriny - 02/2013
49/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
04.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2013
48/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,39 EUR
04.04.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2013
47/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
100,25 EUR
04.04.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
46/2013
faktúra
TK Libri, s.r.o.
17054346
88,97 EUR
04.04.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
45/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
463,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -február 2013
43/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,32 EUR
27.03.2013
Predmet: Tlačivá - protokoly na maturitné skúšky
42/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
25,80 EUR
27.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
41/2013
faktúra
MM - SOFT, s.r.o.
36667064
299,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Multilicencia programu Strážca systému s doživotným upgrade
40/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - marec 2013
39/2013
faktúra
JurisDat, redakcia Škola, M. Medlen
11821973
22,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
25/13
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,27 EUR
27.03.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
24/13
objednávka
ALNA - A
17216044
191,70 EUR
27.03.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
23/13
objednávka
ALNA - A
17216044
162,08 EUR
27.03.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
38/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
599,71 EUR
25.03.2013
Predmet: Vodné a stočné
37/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2013
22/13
objednávka
PhDr. Eva Timková, ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Metodická príručka "Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k platnému a účinnému zneniu"
21/13
objednávka
K-Ten Turzovka, s. r. o.
36418447
2 186,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Set školského nábytku do triedy:
- 15 ks škol. nastaviteľných lavíc, veľkosť 3-7,
- 30 ks škol. nastaviteľných stoličiek, veľkosť 5-7,
- 1 ks učiteľská katedra,
- 1 ks učiteľská stolička čalúnená
20/13
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
33,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
19/13
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
25.03.2013
Predmet: Prečistenie odpadovej kanalizácie dňa 22.3.2013 o 13.00 hod
Dodatok k zmluve SPP č.1/2013
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zmena a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy o dodávke plynu a jej dodatkov
18/13
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
320,46 EUR
19.03.2013
Predmet: Prenosné hasiace prístroje a požiarnobezpečnostné značenie podľa predloženej cenovej ponky
17/13
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
664,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
16/13
objednávka
M+R elektronika Svidník
34239847
300,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Upgrade www.spojenaskolask.sk/new - prechod na ostrú verziu
Import zásuvných modulov a komponentov Flash, JooGallery, Phoca Gallery, import FaQs čast news, pridanie Talk tlačitka čitaj ďalej, úprava MgMenu a
úprava Správcu modulov a šablon.
15/13
objednávka
TK Libri, s. r. o.
17054346
90,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
14/13
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
26,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
13/13
objednávka
MM Soft, s. r. o.
36667064
299,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Multilicencia programu Strážca systému s doživotným upgrade
08/01/2013
zmluva
František Kováč
41222466
70,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Správa servera LINUX prostredníctvom siete internet
36/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
73,50 EUR
08.03.2013
Predmet: Zabezpečenie stravy pre účastníkov obv. kola v bedmintone
35/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
34/2013
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
252,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v bedmintone
33/2013
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
145,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v stolnom tenise
32/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
85,50 EUR
08.03.2013
Predmet: Zabezpečenie stravy pre účastníkov obv. kola v stolnom tenise
31/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
55,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Diaľničná nálepka + mýtne
30/2013
faktúra
Anton Andrejko ADRIANA
30303460
41,18 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovné nohavice pre upratovačky
29/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,21 EUR
08.03.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
28/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2013
27/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 624,66 EUR
08.03.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2013
26/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,97 EUR
08.03.2013
Predmet: Hovorné - 01/2013
25/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 841,89 EUR
08.03.2013
Predmet: Odber elektriny - 01/2013
12/13
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
252,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v bedmintone
11/13
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
145,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v stolnom tenise
10/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
9/13
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
50,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
8/13
objednávka
Anton Andrejko ADRIANA
30303460
41,18 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovné nohavice pre upratovačky
24/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
211,20 EUR
11.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
23/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
664,70 EUR
11.02.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -január 2013
21/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.02.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2013
20/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,87 EUR
11.02.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2013
19/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - február 2013
18/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
735,42 EUR
11.02.2013
Predmet: Vodné a stočné
17/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
16/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
274,80 EUR
11.02.2013
Predmet: Biela keramická magnetická tabuľa 120x300 cm
15/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
14/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2013
13/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013
12/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
120,50 EUR
11.02.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
11/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
83,68 EUR
11.02.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra ŠJ
10/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2013
9/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,09 EUR
11.02.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
4/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poplatok za službu eGov-Zmluvy zo obdobie rok 2013
2/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2013 (preddavok)
388/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 736,92 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia faktúra - 12/2012
7/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
6/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
Dodatok k PZ_2
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 288,52 EUR
11.02.2013
Predmet: Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník - zmena
5/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
211,20 EUR
01.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
4/13
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
364,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Náhradný nerezový kotlík k univerzálnemu kuchynskému robotu RE-22N
3/13
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
274,80 EUR
01.02.2013
Predmet: Biela keramická magnetická tabuľa 120x300 cm
2/13
objednávka
PhDr. Marian Medlen - JusitDat
11821973
22,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
1/13
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Predplatné Podduklianskych noviniek na rok 2013
07/01/2013
zmluva
M+R elektronika Svidník
34239847
60,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky