organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,95 EUR
08.11.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2013
222/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
807,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
221/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
72,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál
96/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
101,45 EUR
08.11.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
95/13
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
94/13
objednávka
NTL Logistik, s. r. o.
36260223
1 124,40 EUR
08.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky na vyučovanie fyziky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
15/10/2013
oznam
RAJO, a.s.
31329519
0,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program"
14/10/2013
oznam
RAJO, a.s.
313295519
0,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie produktov Rajo, a.s. na základe bližšie špecifikovaných objednávok
93/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 000,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Dodávka a montáž netypizovanej zostavy okien a dverí na prechodovú chodbu blok C a D
92/13
objednávka
Ľubomír Pajtinka - Vydavateľstvo PARENTES
44924101
15,20 EUR
07.11.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2013/2014 v dvoch výtlačkoch
SF-14/2013
faktúra
Forton International, s.r.o.
36506991
1 140,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
91/13
objednávka
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
30.10.2013
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
90/13
objednávka
elfa, s.r.o.
31648410
30.10.2013
Predmet: Objednávame u Vás audit a odborný posudok počítačovej siete.
220/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,48 EUR
29.10.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2013
219/2013
faktúra
MOVYROB-Ing. Miroslav Mularčík
10739254
271,39 EUR
29.10.2013
Predmet: Dodanie 4 ks svietidiel do školskej kuchyne
218/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,42 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
217/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
16,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
216/2013
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (I./2014 - XII./2014)
215/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
119,12 EUR
29.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: VII. - IX./2013
213/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 933,22 EUR
29.10.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2013
212/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
694,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2013
211/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 281,47 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber elektriny - 09/2013
210/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
750,96 EUR
29.10.2013
Predmet: Vodné a stočné
209/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.10.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2013 - 31.12.2013
208/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2013
206/2013
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
153,54 EUR
28.10.2013
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu v kotolni Spojenej školy Svidník
89/13
objednávka
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
2 379,60 EUR
28.10.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
88/13
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
837,96 EUR
28.10.2013
Predmet: Vybavenie kancelárií a kancelársky materiál
87/13
objednávka
Milan Ečegi PROFI KRTKOVANIE
46534555
200,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Montáž odvetrávacej šachty na kanalizačnom potrubí.
86/13
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
28.10.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:
- PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White
- 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks,
- Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks,
- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks,
- Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks,
- Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
85/13
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
597,68 EUR
28.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky podľa prílohy pre vyučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej sume 597,68 €.
84/13
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
28.10.2013
Predmet: Revízia komínov budovy Spojenej školy vo Svidníku.
83/13
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
200,76 EUR
28.10.2013
Predmet: Objednávame si u Vás:
- Digitálny multimeter MASTECH MY 64 - 1ks,
- Kompaktná váha s HCK s vysokou presnosťou - 1 ks,
- Nástenné hodiny s teplomerom a vlhkometrom 1+1 - 1 ks,
- Korková tabuľa 1+1 - 1 ks,
- Pripináčiky (100 ks) - 1 ks.
82/13
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
28.10.2013
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Konica Minolta Bishub 162
80/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
66,08 EUR
28.10.2013
Predmet: Učebnice na vyučovanie nemeckého jazyka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
205/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2013
204/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-obstaravania Spojená škola Svidník
203/2013
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2013
202/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
25.10.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
201/2013
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
25.10.2013
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2013-16.10.2014)
81/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
72,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál
79/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
807,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
78/13
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
1 013,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Učebnice pre žiakov strednej školy
9/07/13
zmluva
Národný certifikovaný ústav meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: realizácia projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania základných a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania"
77/13
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
697,20 EUR
15.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
76/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
16,20 EUR
15.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
75/13
objednávka
Maroš Bačo - TALON
10778462
70,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy vo Svidníku
200/2013
faktúra
ASC Appliend Software Colnsultants s.r.o.
31361161
189,00 EUR
09.10.2013
Predmet: aSc Agenda upgrade SŠ z 2013 na 2014
199/2013
faktúra
R and D Publishing, spo. s r.o.
36396486
258,60 EUR
09.10.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie anglického jazyka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
198/2013
faktúra
Beliš Marián
37652583
598,70 EUR
09.10.2013
Predmet: Úprava terénu a výsadba okrasných drevín 5 ks v areále Spojenej školy Svidník
197/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
30,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava 3 ks počítačov
196/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.Q
195/2013
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
132,01 EUR
09.10.2013
Predmet: Interierové vybavenie - písací stôl s kontajnerom
194/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,77 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
193/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Holub
34237607
25,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Vykonanie kontroly technického stavu služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
192/2013
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
222,08 EUR
09.10.2013
Predmet: Tlačiarenský tovar: dovolenka 5 ks, Informačné tabuľky (kamerový systém) 7 ks, Žiacka knižka 180 ks, Nezábudnik pre prvákov 20 ks, Šeky pre ŠJ 2 000 ks, Stravné lístky pre ŠJ 380 ks
191/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2013
13/09/2013
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
60,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Využívanie služieb portálu e-Gov - Zmluvy, ktorý slúži na povinné zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahov
74/13
objednávka
MOVYROB - Ing.Miroslav Mularčík
10739254
262,61 EUR
23.09.2013
Predmet: Dodanie 4 ks svietidiel do školskej kuchyne
73/13
objednávka
R and D Publishing spol.s.r.o.
36396486
258,60 EUR
23.09.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie anglického jazyka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
72/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
30,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Oprava 3 ks počítačov
71/13
objednávka
Forton International s.r.o.
36506991
1 200,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
SF-12/2013
faktúra
Drustav spol. s r.o.
31691285
293,09 EUR
20.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
190/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 588,22 EUR
20.09.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2013
189/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
570,85 EUR
20.09.2013
Predmet: Odber elektriny - 08/2013
188/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
20.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 08/2013
187/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2013
186/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
193,82 EUR
20.09.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
184/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
112,17 EUR
20.09.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
183/2013
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
55,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Popisovače na biele tabule
182/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
513,37 EUR
20.09.2013
Predmet: Vodné a stočné
181/2013
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
858,20 EUR
20.09.2013
Predmet: Odborná a servisná prehliadka plynovej kontolne
180/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2013
179/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2013
178/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
9 329,53 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
177/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 506,96 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: - kompletná úprava učebne č.115 (IV), - oprava schodov a dlažba do átria, - oprava schodov na II. poschodie, oprava schodov pri telocvični
176/2013
faktúra
Ing. Ján Holub - Š-AUTOSERVIS
30301301
22,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
175/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,12 EUR
18.09.2013
Predmet: Triedne knihy, výkazy a iné tlačivá - ZŠ
174/2013
faktúra
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
859,20 EUR
18.09.2013
Predmet: Exteriérové vybavenie: -Dvojlavička bez operadla v počte 2 ks, -Parková lavička bez operadla typ L v počte 2 ks
173/2013
faktúra
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník
37936859
104,37 EUR
18.09.2013
Predmet: Úprava terénu v areále Spojenej školy Svidník mechanickým strojom