organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.5.2014-31.7.2014
69/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
13,02 EUR
30.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.4.2014-30.4.2014
68/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2014
67/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.04.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2014 - 30.06.2014
66/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
127,04 EUR
28.04.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: I. - III./2014
65/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2014
64/2014
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
939,04 EUR
28.04.2014
Predmet: Elektropráce a dodanie elektromateriálu v zmysle náprav nedostatkov zistených revíziou
63/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2014
61/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
543,50 EUR
28.04.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2014
60/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
59/2014
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
172,80 EUR
28.04.2014
Predmet: Predplatné konta minút 3 hodiny
58/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
25.04.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
57/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
98,69 EUR
25.04.2014
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov
56/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
451,33 EUR
25.04.2014
Predmet: Vodné a stočné
25/14
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
454,80 EUR
24.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a školská krieda
55/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 215,54 EUR
15.04.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov vrátane poplatkov za doručenie a balné
54/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
455,94 EUR
15.04.2014
Predmet: Darčekové poukážky na nákup školských pomôcok a potrieb pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poplatkov za doručenie a balné
53/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
177,10 EUR
15.04.2014
Predmet: Výroba a montáž parapety do učebne JL a obkladu na stenu do klubovne školy
52/2014
faktúra
REFLEX SK, s.r.o.
36369934
629,76 EUR
15.04.2014
Predmet: Profylaktický servis expanzného zariadenia a výmena súvisiacich nefunkčných častí
51/2014
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
293,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a náhradné diely do hygienických zariadení
50/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,88 EUR
15.04.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
49/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
48/2014
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
242,09 EUR
15.04.2014
Predmet: Renovácia tonerov (10 ks) do tlačiarní
47/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2014
46/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 162,29 EUR
15.04.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2014
45/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 473,84 EUR
15.04.2014
Predmet: Odber elektriny - 02/2014
26/14
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
132,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Poukážky pre zamestnancov školy 4 ks po 33,- €/ks
24/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
1 379,19 EUR
11.04.2014
Predmet: Výpočtovú techniku a príslušenstvo:
- Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 2 ks,
- Notebook Lenovo IdeaPad B590 - 1 ks + Antivirový software,
- Myš Lenovo ThinPad Precision USB Mouse Graphite Black - 1 ks,
- Kábel pripojovací audio 5 m - 2 ks,
- Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10 m - 2 ks,
- Kábel OEM VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks,
- Flash disk Leef Magnet 16GB biely - 1 ks
10/04/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Dodatok č.1/2014 k zmluve o dodávke plynu - zmena podmienok dodávky plynu
23/14
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
76,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
22/14
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
939,04 EUR
08.04.2014
Predmet: Elektropráce a dodanie elektromateriálu v zmysle náprav nedostatkov zistených revíziou
21/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
09/04/2014
oznam
QBE Insurance
36855472
176,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
20/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
455,94 EUR
31.03.2014
Predmet: Darčekové poukážky na nákup školských pomôcok a potrieb pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poplatkov za doručenie a balné.
19/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 215,54 EUR
31.03.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov vrátane poplatkov za doručenie a balné.
18/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
177,10 EUR
31.03.2014
Predmet: Výroba a montáž parapery do učebne JL a obkladu na stenu do klubovne školy
17/14
objednávka
Logopedko s.r.o.
44504730
93,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
16/14
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
293,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a náhradné diely do hygienických zariadení
44/2014
faktúra
Libri, s.r.o.
17054346
89,21 EUR
12.03.2014
Predmet: Ceny (MTZ) na zabezpečenie OK Európa v škole
43/2014
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
630,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
42/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
14,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Voda do ostrekovačov
41/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,44 EUR
12.03.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2014
40/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.03.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2014
39/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2014
38/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2014
36/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
699,10 EUR
12.03.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2014
35/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
570,85 EUR
12.03.2014
Predmet: Vodné a stočné
34/2014
faktúra
Kub cukrárov SZKC
584363
100,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Účasť zamestnancov na odbornom školení
33/2014
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
12.03.2014
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
32/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
3155545
505,71 EUR
12.03.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
15/14
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
242,09 EUR
12.03.2014
Predmet: Renovácia tonerov (10 ks) do tlačiarní
14/14
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
90,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy ZŠ
31/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,90 EUR
12.03.2014
Predmet: NÚCEM tlačivá pre písomnú formu maturitnej skúšky
30/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
118,07 EUR
12.03.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
29/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,15 EUR
12.03.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
28/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 607,18 EUR
12.03.2014
Predmet: Odber elektriny - 01/2014
27/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2014
13/14
objednávka
Libriti, s.r.o.
17054346
89,21 EUR
12.03.2014
Predmet: Ceny (MTZ) na zabezpečenie OK Európa v škole
12/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
11/14
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
630,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdz
10/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
62,40 EUR
12.03.2014
Predmet: Náhradná sprcha do konvektomatu
9/14
objednávka
Reflex SK, s.r.o.
36369934
629,76 EUR
11.03.2014
Predmet: Profylaktický servis expanzného zariadenia a výmena súvisiacich nefunkčných častí
8/14
objednávka
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
72,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Predplatné konta minút 3 hodiny
7/14
objednávka
JurisDat - M. Medlen
11821973
14,30 EUR
26.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu Regionálne školstvo - zákony 2014
08/02/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
505,71 EUR
24.02.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
26/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 605,94 EUR
21.02.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2014
25/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
121,12 EUR
21.02.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
24/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,24 EUR
21.02.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2014
23/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
21.02.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2014
22/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2014
21/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
772,42 EUR
21.02.2014
Predmet: Vodné a stočné
20/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2014
18/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
662,75 EUR
17.02.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2014
17/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
22,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
16/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.02.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2014 - 31.03.2014
15/2014
faktúra
elfa, s.r.o.
31648410
1 796,99 EUR
17.02.2014
Predmet: Úprava a odstránenie nedostatkov počítačovej siete v súlade so zisteniami auditu
14/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
17.02.2014
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2014
13/2014
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
27,70 EUR
17.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Dukla - zápis do 1.ročníka
12/2014
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
38,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Podduklianske novinky - zápis do 1.ročníka
11/2014
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
41,06 EUR
17.02.2014
Predmet: Oprava PC a dodanie náhradných dielov