organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,10 EUR
09.07.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2014
120/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
09.07.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 06/2014
119/2014
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
949,30 EUR
09.07.2014
Predmet: Športové potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
118/2014
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
268,80 EUR
09.07.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - rohože 4 ks
117/2014
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Odborná a servisná prehliadka výťahu v ŠJ
116/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
34,83 EUR
09.07.2014
Predmet: Tempo Plus 95
51/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
50/14
objednávka
Forton International s.r.o.
36506991
650,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Ubytovanie a strava (večera + raňajky) pre 26 zamestnancov Spojenej školy vo Svidníku
49/14
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
114,67 EUR
09.07.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy SŠ
48/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
09.07.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
47/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
09.07.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
17/07/2014
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
6 137,09 EUR
01.07.2014
Predmet: Oprava interiéru 2014 - Spojená škola Svidník
16/07/2014
zmluva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Spolupráca pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
115/2014
faktúra
Bc. Svetlana Hajduková
43702503
360,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Zmluva o správe a podpore web stránky (I.-VI./2014)
114/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2014
113/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za máj 2014
111/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
717,60 EUR
25.06.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2014
110/2014
faktúra
Junior Achievement Slovensko, n.o.
42166292
50,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Aplikovaná ekonómia - Kontinuálne inovačné vzdelávanie
108/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
579,97 EUR
25.06.2014
Predmet: Vodné a stočné
46/14
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Servis plynového zariadení kotolne Spojenej školy Svidník
45/14
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Odborná prehliadka a servis komínov a dymovodov
44/2014
objednávka
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
24.06.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy v zmysle zmluvy o dielo č.18/06/2014 zo dňa 19. 06. 2014.
107/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
15,75 EUR
23.06.2014
Predmet: Regionálne školstvo - zákony 2014
106/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
234,79 EUR
23.06.2014
Predmet: Inštalačný a údržbársky materiál
105/2014
faktúra
PLUTKO, s.r.o.
36580040
254,88 EUR
23.06.2014
Predmet: Výroba a dodávka dvoch dopravných značiek: - IP16 - Parkovisko s dodatkovou tabuľou E12 - Pre zamestnancov Spojenej školy. - B1 - Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou E12 - Okrem zamestnancov Spojenej školy.
104/2014
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
189,17 EUR
20.06.2014
Predmet: Renovácia 9 tonerov do tlačiarní
103/2014
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
318,12 EUR
20.06.2014
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ 1 460 ks, - Dovolenkové lístky 20 ks, - Objednávky samoprepisovacie 5 ks, - Peňažný denník 2 ks, - Spisové obaly 1 000 ks, - Obaly na osobné zložky žiaka 400 ks, - Kancelársky papier A3 1 bal. (500 listov), - Výmena plochy dvoch rollupov.
102/2014
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
24,90 EUR
20.06.2014
Predmet: Predplatné "PORADCA 2015"
101/2014
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Náhradné súčiastky a zariadenia do plynovej kotolne: - BAP teleso G320 A196 trojprocestný ventil - 1 ks,- CYKY 5Cx 1,5 - 18 ks, - Relé pomocné PT 570730 4P/6A 230 V AC - 1 ks, - Pätica pre relé PT 4-pól, 6A - 1 ks, - BAP tesnenie Al 22x17x2 náhr.diel - 5 ks.
100/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 181,66 EUR
19.06.2014
Predmet: Odber elektriny - 04/2014
99/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2014
15/06/2014
zmluva
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
19.06.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy
14/06/2014
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
8 346,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Bezodplatný prevod majetku do správy školy - prístupové licencie 46 ks
13/06/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb s dodávkou
43/14
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
63,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Upgrade programu aSc Rozvrhy 2015
42/14
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
9,50 EUR
18.06.2014
Predmet: Doobjednávka tlače triednych kníh pre ZŠ
41/14
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
37,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Upgrade 20 ks PC z Windows XP na Windows 7 Professional a doprava.
40/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
4 127,95 EUR
10.06.2014
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:
- Mikrosystém s CD JVC RV-NB75B - 1 ks,
- Notebook Lenovo ThinkPad Edge E540 Black 20C60-03T - 1 ks,
- CLEAN IT Brushes - čistiace CD/DVD - 1 ks,
- Batéria GP CR2025 5ks - 2 ks,
- Batéria VARTA Lithium 2032 - 1 ks,
- All In One PC Lenovo IdeaCentre C460 White - 2 ks,
+ ZADARMO Antivirový software Symantec Norton Internet Security 1 rok - 2 ks,
- WiFi Access Point TP-LINK TL-WA901ND - 3 ks,
- DLP projektor BenQ MX661 - 1 ks,
+ ZADARMO Projekčné plátno BenQ Elite M80NWV - 1 ks,
- Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 4 ks.
39/14
objednávka
HAULIT s.r.o.
36777729
660,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Ubytovanie a strava v škole v prírode, konanej v termíne od 9. - 13. júna 2014 pre 8 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
98/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-597,27 EUR
04.06.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2014
97/2014
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
138,40 EUR
04.06.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
96/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
34,59 EUR
04.06.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
95/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,59 EUR
04.06.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
94/2014
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
811,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky do kancelárii, triedy 8.AZ a učebne HA2
93/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,09 EUR
04.06.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2014
92/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
04.06.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2014
91/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
04.06.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník - 25.5.2014 - 25.8.2014
90/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2014
89/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
38,69 EUR
04.06.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
87/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
691,15 EUR
04.06.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2014
86/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2014
75/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2014
85/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
796,32 EUR
04.06.2014
Predmet: Vodné a stočné
38/14
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
268,80 EUR
03.06.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - rohože 4 ks
37/14
objednávka
Publicom, s. r. o.
36337897
411,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
36/14
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
950,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Športové potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
12/05/2014
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
35/2014
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
234,79 EUR
26.05.2014
Predmet: Inštalačný a údržbársky materiál
11/05/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
16 248,00 EUR
22.05.2014
Predmet: o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2014_PKR_GR_015-43
34/14
objednávka
PLUTKO s.r.o.
3650040
254,88 EUR
21.05.2014
Predmet: Výroba a dodávka dvoch dopravných značiek:
- IP16 - Parkovisko s dodatkovou tabuľou E12 - Pre zamestnancov Spojenej školy.
- B1 - Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou E12 - Okrem zamestnancov Spojenej školy.
33/14
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Odborná a servisná prehliadka výťahu v ŠJ
32/14
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
189,17 EUR
21.05.2014
Predmet: Renovácia 9 tonerov do tlačiarní
31/14
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
318,12 EUR
21.05.2014
Predmet: - Stravné lístky pre ŠJ 1 460 ks,
- Dovolenkové lístky 20 ks,
- Objednávky samoprepisovacie 5 ks,
- Peňažný denník 2 ks,
- Spisové obaly 1 000 ks,
- Obaly na osobné zložky žiaka 400 ks,
- Kancelársky papier A3 1 bal. (500 listov),
- Výmena plochy dvoch rollupov.
30/14
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
138,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
29/14
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Náhradné súčiastky a zariadenia do plynovej kotolne:
- BAP teleso G320 A196 trojprocestný ventil - 1 ks,- CYKY 5Cx 1,5 - 18 ks,
- Relé pomocné PT 570730 4P/6A 230 V AC - 1 ks,
- Pätica pre relé PT 4-pól, 6A - 1 ks,
- BAP tesnenie Al 22x17x2 náhr.diel - 5 ks.
28/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
38,69 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
27/14
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
811,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky do kancelárii, triedy 8.AZ a učebne HA2
84/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
163,83 EUR
30.04.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
83/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
82/2014
faktúra
Logopetko s.r.o.
44504730
93,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
81/2014
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
30.04.2014
Predmet: Služby STP APV: 03.2014 - 12. 2014 a 01.2015 - 02.2015
80/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,16 EUR
30.04.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
79/2014
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
454,80 EUR
30.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a školská krieda
78/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
76,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
77/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,81 EUR
30.04.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2014
76/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.04.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2014
74/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
487,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2014
73/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
100,28 EUR
30.04.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
72/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 204,56 EUR
30.04.2014
Predmet: Odber elektriny - 03/2014
71/2014
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
1 379,19 EUR
30.04.2014
Predmet: Výpočtovú techniku a príslušenstvo: - Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 2 ks, - Notebook Lenovo IdeaPad B590 - 1 ks + Antivirový software, - Myš Lenovo ThinPad Precision USB Mouse Graphite Black - 1 ks, - Kábel pripojovací audio 5 m - 2 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10 m - 2 ks, - Kábel OEM VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks, - Flash disk Leef Magnet 16GB biely - 1 ks