organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
114,00 EUR
05.11.2014
Predmet: List bianco s vodotlačou
223/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,76 EUR
05.11.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
222/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
91,94 EUR
05.11.2014
Predmet: Renovácia tonerov (6 ks)
221/2014
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
980,18 EUR
05.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
92/14
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 010,25 EUR
23.10.2014
Predmet: Interiérové vybavenie:
Regál 4 policový 1+1 - 4 ks,
Plastový box, 146x237x124, modrý - 1 ks,
Stolná menovka 187x62 mm - 1 ks,
Lavica Iso, 4-sedadlo plast.zelená - 2 ks,
Lavica Iso, 4-sedadlo plast.oranžová - 2 ks,
Stolová LED lampa biela - 1 ks.
91/14
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
727,98 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telovýchovných predmetov
90/14
objednávka
SUGARBOOKS, s.r.o.
44833865
135,70 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebnice pre vyučovanie ruského jazyka:
Russkij Klass + CD - 13 ks,Russkij Klass 1 prac.zošit - 24 ks.
89/14
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
796,80 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
88/14
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
801,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
87/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
2 680,34 EUR
23.10.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a - 3 ks,
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dn - 1 ks, Kábel Hama pripojovací USB A-B 3m - 5 ks,Digitálny fotoaparát Samsung NX300 čierny + 18-55mm - 1 ks,ZÁNOVNÉ Blesk METZ MB 24 AF-1 Digital Sony - 1 ks,DLP projektor BenQ W750 - 1 ks,DLP projektor BenQ MS504 - 4 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 2 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 1 ks,Kábel Roline VGA, predlžovací, tieňovaný, 2m - 3 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 2 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 1 ks,Spojka OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45 - 6 ks,Reproduktory Genius SP-HF2.0 1800A čierne, drevené - 2 ks,Inštalačný kábel Gembird, drôt, CAT5E, UTP, LSOH, 305m/box - 1 ks.
86/14
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
198,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Poukážky pre zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2014 - 6 ks
85/14
objednávka
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
219/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 849,12 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2014
218/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 10/2014
217/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014
216/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,22 EUR
22.10.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
215/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,29 EUR
22.10.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2014
214/2014
faktúra
Pečiatky-vizitky, s.r.o.
31735347
76,49 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
213/2014
faktúra
Energospol Dušan Poperník
33104921
463,51 EUR
22.10.2014
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačnej šachty
212/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
361,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2014
211/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
390,86 EUR
22.10.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie prostredníctvom CAK
210/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
88,07 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: VII. - IX./2014
209/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2014
208/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
674,33 EUR
22.10.2014
Predmet: Vodné a stočné
207/2014
faktúra
ekoDEA and Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
684,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Mobiliár do exteriéru školy:- odpadkový kôš Granitol 26 - 1 ks,- odpadkový kôš Granitol 4 - 1 ks,- lavička L mobilná bez operadla, šedá – 2 ksvrátane dopravy v celkovej sume celkom 684,- €
206/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,85 EUR
22.10.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
205/2014
faktúra
Autoservis Maša, s.r.o.
46238298
162,73 EUR
22.10.2014
Predmet: Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla Renault, EVČ 511 AR
203/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
867,15 EUR
22.10.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2014
202/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2014
201/2014
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
209,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - sedačka Ola3W
200/2014
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
199,32 EUR
22.10.2014
Predmet: Tlačivá - šeky a stravné lístky pre ŠJ, nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
199/2014
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
308,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre ŠJ
198/2014
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
837,92 EUR
22.10.2014
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne - kuchynské potreby
197/2014
faktúra
R and D Publishing, spo. s r.o.
36396486
278,60 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - anglický jazyk
196/2014
faktúra
GLOSSA
33951802
643,70 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebnice pre žiakov SŠ: - Solution Elementary 38 ks - Solution Pre-Inter 3 ks a dopravu.
195/2014
faktúra
Beliš Marián - MABEL
37652583
212,60 EUR
22.10.2014
Predmet: Úprava a ošetrenie drevín a kríkov v Ekoučebni školy
187/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2014
83/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
91,94 EUR
20.10.2014
Predmet: Renovácia tonerov (6 ks)
82/14
objednávka
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
20.10.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014
81/14
objednávka
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
31735347
76,49 EUR
20.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
80/14
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
980,18 EUR
20.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
79/14
objednávka
Energostpol Dušan Poperník
33104921
02.10.2014
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačnej šachty
78/14
objednávka
AUTOSERVIS MAŠA, s.r.o.
46238298
162,73 EUR
02.10.2014
Predmet: Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla Renault, EVČ 511 AR
77/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,85 EUR
02.10.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
76/14
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
193,32 EUR
02.10.2014
Predmet: Tlačivá - šeky a stravné lístky pre ŠJ, nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
75/14
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
308,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre ŠJ
74/14
objednávka
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
02.10.2014
Predmet: Oprava strechy - blok F
73/14
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
02.10.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie prostredníctvom CAK
72/14
objednávka
Muziker a.s.
35840773
689,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky na hudobnú výchovu - Yamaha PSR S650 Deluxe SET v celkovej sume 689,- €
71/14
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
29.09.2014
Predmet: Vývoz bio odpadu - konáre z areálu školy
64/14
objednávka
Jan Marusin - PETRAMA
35246693
837,92 EUR
29.09.2014
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne - kuchynské potreby
28/09/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodávka plynu
27/09/2014
zmluva
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
29.09.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia DI v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy podľa výberu
26/09/2014
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
25/09/2014
zmluva
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
26.09.2014
Predmet: Oprava strechy telocvične školy
194/2014
faktúra
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
180,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie oplotenia areálu Spojenej školy Svidník
193/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
564,72 EUR
23.09.2014
Predmet: Odber elektriny - 08/2014
192/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
23.09.2014
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2014-16.10.2015)
191/2014
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
79,85 EUR
23.09.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - pamäte RAM DDR2 1024MB v počte 4 ks
190/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
913,60 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava a servis kotolne školy
189/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,40 EUR
23.09.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
188/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,23 EUR
23.09.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
186/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 926,45 EUR
23.09.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2014
185/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2014
184/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.09.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2014
183/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
21,20 EUR
23.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Pracovné zošity pre 1. ročníky
182/2014
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
181/2014
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
4 074,56 EUR
23.09.2014
Predmet: V súlade s Rámcovou dohodou č.17/07/2014 zo dňa 30.06.2014:- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodia blok B,- maliarske a natieračské práce v učebni IT,- maliarske a natieračské práce v učebni č.153
180/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
34,59 EUR
23.09.2014
Predmet: Tempo Plus 95
179/2014
faktúra
ASC, s.r.o.
31361161
336,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Upgrade programu aSc - Agenda Komplet
178/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2014
177/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2014
176/2014
faktúra
Miroslav Kurečko
35246642
180,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Obrusovina 60m
175/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2014-31.12.2014
174/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
55,26 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 18.08.2014-30.09.2014
173/2014
faktúra
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy v zmysle zmluvy o dielo č.18/06/2014 zo dňa 19.06.2014
172/2014
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
324,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Kancelárske kreslo čierne
171/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
285,60 EUR
23.09.2014
Predmet: Vodné a stočné
170/2014
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
99,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy ZŠ + Doobjednávka tlače triednych kníh pre ZŠ
169/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
174,96 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65