organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
55/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 266,14 EUR
26.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 02/2015
54/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
26.03.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
52/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 546,51 EUR
26.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2015
51/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,23 EUR
26.03.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2015
50/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2015
49/2015
faktúra
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
360,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu areálu školy
48/2015
faktúra
PEEM servis
33107467
197,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
47/2015
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
63,60 EUR
25.03.2015
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishub 162
46/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2015
45/2015
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
19,26 EUR
25.03.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Batérie GP CR2032 5ks - 2 ks,- Konektor 10-pack, Datacom, RJ45, CAT5E,UTP, 8p8c, na drôt - 2 ks,- Krykta konektoru 10-pack, plastová, modrá,Datacom, RJ45 - 2 ks,- Toner HP CF283A č.83 čierny - 1 ks,- Počítač Alza TopOffice Haswell - 1 ks,- Batérie GP Ultra Plus LR6 (AA) 3+1 ks v blistru - 4 ks,- WiFi router Linksys EA6300 - 1 ks,vrátane dopravy - najvýhodnejšie doručenie.
44/2015
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
62,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Náhradný diel ku konvektomatu (sprcha)
43/2015
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2015
41/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
611,25 EUR
25.03.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2015
40/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 346,21 EUR
25.03.2015
Predmet: Vodné a stočné
39/2015
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
246,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Prezentačné stojany (stendy) 4 ks
38/2015
faktúra
Pavel Varcholík
45575436
275,19 EUR
23.03.2015
Predmet: Dodávaka a montáž zvodových rúr a príslušenstva - blok C
37/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
116,22 EUR
23.03.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
29/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2015
19/15
objednávka
KRIDLA, s.r.o.
36466778
48,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Toaletný papier
18/15
objednávka
KRIDLA, s.r.o.
36466778
283,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Čistiace a leštiace výrobky vrátane dopravy
17/15
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
763,60 EUR
17.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
16/15
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
100,00 EUR
17.03.2015
Predmet: abezpečenie okresného kola Európa v škole:
- MTZ v sume 10,- €,
- Ceny v sume 90,- €
15/15
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
197,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
14/15
objednávka
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
360,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu areálu školy
12/15
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
63,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishub 162
13/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
62,40 EUR
09.03.2015
Predmet: Náhrady diel ku konvektomatu (sprcha)
11/15
objednávka
ALNICO, s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
10/15
objednávka
Pavel Varcholík
45575436
275,19 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávaka a montáž zvodových rúr a príslušenstva - blok C
36/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
30,36 EUR
06.03.2015
Predmet: Písomné materiály k maturitnej skúške
35/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 591,18 EUR
06.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 01/2015
34/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,32 EUR
06.03.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
33/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
64,20 EUR
06.03.2015
Predmet: Oplachovací prostriedok a dezinfekčná pena do ŠJ
32/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,78 EUR
06.03.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2015
31/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,30 EUR
06.03.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2015
30/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
06.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2015
28/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 280,91 EUR
06.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2015
27/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
04.03.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.02.2015 - 25.05.2015
26/2015
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
54,53 EUR
04.03.2015
Predmet: Tlač a dodanie vlajok (EÚ a PSK) a stolovej vlajky so stojanom
25/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2015
24/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
77,42 EUR
04.03.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
02/02/2015
zmluva
Okresný úrad v Prešove - odbor školstva
00151866
0,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaže "Európa v škole - okresné kolo" na škol.rok 2014/2015
9/2015
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
449,50 EUR
24.02.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Batérie GP CR2032 5ks - 2 ks,- Konektor 10-pack, Datacom, RJ45, CAT5E,UTP, 8p8c, na drôt - 2 ks,- Krykta konektoru 10-pack, plastová, modrá,Datacom, RJ45 - 2 ks,- Toner HP CF283A č.83 čierny - 1 ks,- Počítač Alza TopOffice Haswell - 1 ks,- Batérie GP Ultra Plus LR6 (AA) 3+1 ks v blistru - 4 ks,- WiFi router Linksys EA6300 - 1 ks,vrátane dopravy - najvýhodnejšie doručenie.
8/2015
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
255,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Prezentačné stojany (stendy) 4 ks
7/2015
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
77,42 EUR
24.02.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
01/01//2015
zmluva
ALNICO s.r.o.
31708111
3 960,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie a autorský dozor
22/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
653,20 EUR
20.02.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2015
21/2015
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2015
20/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
283,68 EUR
20.02.2015
Predmet: Nabíjačka k V65
19/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
20.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
18/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
264,58 EUR
20.02.2015
Predmet: Vodné a stočné
17/2015
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
7,63 EUR
20.02.2015
Predmet: Triedny výkaz pre stredné školy
16/2015
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
153,54 EUR
20.02.2015
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu, ústredne a zdroja k DÚP plynovej kotolne školy
02/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2015
15/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
33,92 EUR
20.02.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
14/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.02.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2015 - 31.03.2015
13/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2015
12/2015
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
11/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo ZČ za rok 2014
10/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.2.2015 - 30.4.2015
9/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
173,52 EUR
17.02.2015
Predmet: Servisná prehliadka + oprava V65
6/2015
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
64,20 EUR
11.02.2015
Predmet: Oplachovací prostriedok a dezinfekčná pena do Šj
5/15
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
50,93 EUR
04.02.2015
Predmet: Tlač a dodanie vlajok (EÚ a PSK) a stolovej vlajky so stojanom v celkovej sume
4/15
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
04.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
08/2015
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
219,24 EUR
27.01.2015
Predmet: Gumové rohože 4 ks a spojovacie diely
07/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
27.01.2015
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2015
06/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
407,16 EUR
27.01.2015
Predmet: Gumové rohože 6 ks a spojovacie diely
05/2015
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,40 EUR
27.01.2015
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2015
04/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
27.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2015
03/2015
faktúra
eGov Systems, spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2015
01/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2015
338/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
55,63 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014 dodávka zemného plynu pre ŠJ
337/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 590,25 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2014
336/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,79 EUR
27.01.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
335/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 492,61 EUR
27.01.2015
Predmet: Odber elektriny - 12/2014
334/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,48 EUR
27.01.2015
Predmet: MT PROFESIONAL
333/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,96 EUR
27.01.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2014
332/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
136,62 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: X. - XII./2014
331/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za december 2014
330/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
101,17 EUR
27.01.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
329/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
595,85 EUR
27.01.2015
Predmet: Vodné a stočné