organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
266/2014
faktúra
Melánia Sadyová - MELANKA
40804607
104,60 EUR
09.12.2014
Predmet: Vybavenie (deky a vankúše) pre ŠKD
265/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 493,64 EUR
09.12.2014
Predmet: Odber elektriny - 10/2014
264/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
09.12.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
263/2014
faktúra
Smartown, s.r.o.
46754466
353,36 EUR
09.12.2014
Predmet: Materiál na inštaláciu "Chytrej steny" - učebnej pomôcky do triedy
262/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
09.12.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2015-31.03.2015
261/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,02 EUR
09.12.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
260/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
09.12.2014
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2014-26.11.2015)
259/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2014
258/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-395,19 EUR
09.12.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2014
128/14
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
81,01 EUR
03.12.2014
Predmet: Popisovače na biele tabule
127/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
336,65 EUR
03.12.2014
Predmet: Domáci telefón Panasonic KX-TS580FXB - 1 ks,Fax Panasonic KX FP373 - 1 ks,Šijací stroj SINGER SMC 2263/00 - 1 ks,Digitálny domáci bezdrôtový telefón Pabnasonic KX-TG2511FXT DECT Titan Black - 2 ks.
126/14
objednávka
Jaroslav Jakubašek
40298442
600,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodávka kameniva 25 t na úpravu terénu v areáli Spojenej školy vo Svidníku
125/14
objednávka
Cipisek s.r.o.
47042699
1 760,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výroba ľudových krojov a doplnkov pre 16 dievčat - žiakov základnej školy
124/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
295,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Inveriétové vybavenie učebne
123/14
objednávka
Maquita, s. r. o.
36316881
144,90 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
122/14
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
69,30 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky: - Schritte Intern. MPU - 2 ks,- Schritte Intern. CD - 2 ks
121/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
331,94 EUR
03.12.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 100 ks
120/14
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
31641199
207,56 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
119/14
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
188,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
257/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,09 EUR
28.11.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2014
256/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.11.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2014
255/2014
faktúra
Beliš Marián - MABEL
37652583
1 121,39 EUR
28.11.2014
Predmet: Úprava trávnatej plochy a výsadba malých okrasných drevín v areáli Spojenej školy
254/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,30 EUR
28.11.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
253/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
110,59 EUR
28.11.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
252/2014
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
193,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Tričká na telesnú a športovú výchovu pre žiakov ZŠ v počte 25 ks
251/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka na rok 2015
250/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
349,45 EUR
28.11.2014
Predmet: Údržbársky materiál
249/2014
faktúra
PEEM servis - P. Mihaľ
33107467
727,98 EUR
28.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telovýchovných predmetov
248/2014
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
28,76 EUR
28.11.2014
Predmet: Stolná menovka
247/2014
faktúra
TALON-MAroš Bačo
10778462
70,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia objektu Spojenej školy
118/14
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
591,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - Literatúra 4. - 60 ks a Zbierka textov a úloh z literatúry pre 4.ročník SŠ - 30 ks
116/14
objednávka
elfa,s.r.o.
31648410
136,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Diagnostika internetovej siete školy
117/14
objednávka
Správa a údržba ciest PSK
37936859
27.11.2014
Predmet: Úprava terénu v areáli Spojenej školy vo Svidníku
114/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
165,15 EUR
27.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre ŠKD v celkovej sume 165,15 €
115/14
objednávka
Adresarfiriem, a. s.
44610904
478,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Propagácia školy a informácie o možnostiach štúdia
114/146
objednávka
elfa,s.r.o.
31648410
136,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Diagnostika internetovej siete školy
113/14
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
35,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
112/14
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Balík služieb PREMIUM - učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
84/14
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
562,50 EUR
27.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre HA a THP
246/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2014
245/2014
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
622,45 EUR
26.11.2014
Predmet: Lavica Iso, 4-sedadlo plast.oranžová - 2 ks, Stolová LED lampa biela - 1 ks
244/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2014
243/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
26.11.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2014 - 25.02.2015
241/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
921,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2014
240/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.11.2014-31.1.2015
239/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
650,27 EUR
26.11.2014
Predmet: Vodné a stočné
238/2014
faktúra
SUGARBOOKS, s.r.o.
44833865
135,70 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebnice pre vyučovanie ruského jazyka: Russkij Klass + CD - 13 ks,Russkij Klass 1 prac.zošit - 24 ks
237/2014
faktúra
Andrea Saganová
44977581
796,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
236/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
235/2014
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
562,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Pracovné odevy a obuv - THP a HA
220/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2014
111/14
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 142,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov školy
110/14
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
583,56 EUR
21.11.2014
Predmet: Materiál na zabezpečenie BOZP
109/14
objednávka
Jan Marusin PETRAMA
365,41 EUR
21.11.2014
Predmet: Kuchynské a stolové vybavenie učebne HA
108/14
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
163,64 EUR
19.11.2014
Predmet: Vlajky a stolové zástavy štátov
107/14
objednávka
Imrich Pancurák - IPW
36876879
83,50 EUR
19.11.2014
Predmet: čistiaci prostriedok do čistiaceho stroja BIT OLINET odstraňovač tukov 10 l v počte 2 ks vrátane dopravy
106/14
objednávka
Sekulová Ľubica - RTS - REKLAMA
37119036
311,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Výroba banera a plast.tabúľ s logom školy
105/14
objednávka
smartown s. r. o.
46754466
353,36 EUR
10.11.2014
Predmet: Materiál na inštaláciu "Chytrej steny" - učebnej pomôcky do triedy
104/14
objednávka
INSGRAF, s. r. o.
47078839
362,20 EUR
10.11.2014
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
103/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 791,68 EUR
10.11.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne:
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks,
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks,
Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks,
Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks,
Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks,
Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks.
102/14
objednávka
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
565,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Interiérové vybavenie do učebne:
Skrinka REA ALFA UP 024,60x72 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 013,40x72 - 2 ks,
Skrinka REA ALFA UP 004,30x57 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 006,60x57 - 2 ks,
Horná skrinka REA ALFA UP 010,80x57 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 009,80x57 - 1 ks,
Pracovná doska do kuchyne RUST - 1 ks,
Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,ľavá - 1 ks,
Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,pravá - 1 ks.
97/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
1 686,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Výroba besiedky do areálu školy
101/14
objednávka
Melánia Sadyová - MELANKA
40804607
110,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Vybavenie (deky a vankúše) pre ŠKD
100/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
349,45 EUR
07.11.2014
Predmet: Údržbársky materiál
99/14
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
1 150,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Úprava trávnatej plochy a výsadba malých okrasných drevín v areáli Spojenej školy
98/14
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Deratizácia objektu Spojenej školy
96/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
599,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Interierové vybavenie - pohovka
95/14
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
193,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Tričká na telesnú a športovú výchovu pre žiakov ZŠ v počte 25 ks
94/14
objednávka
Slovenská pošta,a.s.
36631124
18,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
93/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
234/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Prezutie pneumatík
233/2014
faktúra
ALZA.cz, a.s.
27082440
2 680,34 EUR
05.11.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a - 3 ks, Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dn - 1 ks, Kábel Hama pripojovací USB A-B 3m - 5 ks,Digitálny fotoaparát Samsung NX300 čierny + 18-55mm - 1 ks,ZÁNOVNÉ Blesk METZ MB 24 AF-1 Digital Sony - 1 ks,DLP projektor BenQ W750 - 1 ks,DLP projektor BenQ MS504 - 4 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 2 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 1 ks,Kábel Roline VGA, predlžovací, tieňovaný, 2m - 3 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 2 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 1 ks,Spojka OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45 - 6 ks,Reproduktory Genius SP-HF2.0 1800A čierne, drevené - 2 ks,Inštalačný kábel Gembird, drôt, CAT5E, UTP, LSOH, 305m/box - 1 ks.
232/2014
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
832,08 EUR
05.11.2014
Predmet: Interiérové vybavenie: Regál 4 policový 1+1 - 4 ks, Plastový box, 146x237x124, modrý - 1 ks
231/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-90,09 EUR
05.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
230/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
82,33 EUR
05.11.2014
Predmet: Tempo Plus 95
229/2014
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
801,40 EUR
05.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
228/2014
faktúra
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
05.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
227/2014
faktúra
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
05.11.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014
226/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
05.11.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
225/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 024,63 EUR
05.11.2014
Predmet: Odber elektriny - 09/2014