organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/13
objednávka
JESMIN s.r.o.
36859770
306,95 EUR
09.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
126/13
objednávka
Tatiana Drabova
41910486
575,99 EUR
09.12.2013
Predmet: Hračky a všeobecný materiál pre ŠKD
125/13
objednávka
Antéria, s.r.o.
36501531
222,23 EUR
09.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
124/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
85,03 EUR
09.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
123/13
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Odborná prehliadky výťahu v ŠJ
122/13
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P v celkovej sume 1 678,80
121/13
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
300,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
120/13
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
310,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Profi sada náradia a kľúčov GSS 105 ks
119/13
objednávka
INSGRAF s.r.o.
927 01
399,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre žiakov 1.-4. ročníka
272/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
810,40 EUR
04.12.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2013
271/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
546,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
270/2013
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 997,68 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov podľa ponuky
269/2013
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
268/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
575,34 EUR
04.12.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.10.2013-10.01.2014)
267/2013
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
494,30 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
266/2013
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
314,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - tričká na telesnú a športovú výchovu 37 ks
265/2013
faktúra
Adresarfiriem.sk a.s.
44610904
358,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Propagácia školy na 12 mesiacov v adresári firiem
264/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2013
263/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
623,94 EUR
04.12.2013
Predmet: Vodné a stočné
262/2013
faktúra
Elfa, s.r.o.
31648410
265,99 EUR
04.12.2013
Predmet: Audit a odborný posudok počítačovej siete
261/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
88,54 EUR
04.12.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
260/2013
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
424,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy - balančná lopta, florbalová sada (10 ks) a žinenka 200x120x10 cm
259/2013
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
830,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárii - skrinky, regál, stolík
258/2013
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
825,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie - pohovka + 2 kreslá (súprava), 2 kreslá
257/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-9 786,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2013 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 12.11.2013
256/2013
faktúra
NTL LOGISTIK, s.r.o.
36260223
881,10 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky na vyučovanie fyziky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
255/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
254/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,64 EUR
04.12.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
252/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 299,76 EUR
04.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2013
251/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 521,55 EUR
04.12.2013
Predmet: Odber elektriny - 10/2013
250/2013
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
121,44 EUR
04.12.2013
Predmet: Tlačoviny:-objednávka samoprepisovacia A5 - 5 ks,-kniha došlých faktúr - 1 sk,-peňažný denník - 2 ks,-príjmové pokladničné doklady - 2 ks,-zápisník bezpečnosti práce - 25 ks,-stravné lístky za 09/201413 - 02/2014 - 2 280 ks,-tabuľka PSK (erb) - 1 ks
249/2013
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
04.12.2013
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména: spojenaskolask.sk (predplatné 27.11.2013 - 26.11.2014)
248/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
97,32 EUR
04.12.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
247/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
326,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Herná konzola Microsoft Xbox 360 250 GB Kinect Bundle + Forza Horizon + Kinect Sports 2 + Kinetc Adventures a hra pre konzolu Xbox 360 - Def Jam Rapstar
246/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
245/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
199,00 EUR
04.12.2013
Predmet: EOV 82l Tatramat
98/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
199,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Tatramat Bojlér 60 l
244/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
101,45 EUR
04.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
243/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
839,35 EUR
04.12.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2013
242/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2013
241/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
1 833,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
240/2013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
200,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Montáž odvetrávacej šachty na kanalizačnom potrubí
118/13
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
200,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne (všeobecný materiál)
117/13
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 183,20 EUR
02.12.2013
Predmet: Zhotovenie a montáž prístrešku na vchodom do budovy školy - blok E
116/13
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 193,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Poukážky pre zamestnancov školy podľa priloženého zoznamu
115/13
objednávka
Adresarfiriem, a. s.
44610904
358,80 EUR
02.12.2013
Predmet: Propagácia školy na 12 mesiacov v adresáre firiem
114/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
704,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
113/13
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
124,80 EUR
02.12.2013
Predmet: Oprava oplechovania strechy nad blokom F
112/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 998,10 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov podľa ponuky
111/13
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
02.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
109/13
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
160,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Kalibrácia a servis váh v ŠJ
110/13
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
02.12.2013
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie a odstránenie porúch na zariadení plynovej kotolne zistených revíziou
108/13
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
314,50 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - tričká na telesnú a športovú výchovu 37 ks
107/13
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
210,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do cvičnej kuchynky pre HA
238/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2013
237/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
590,93 EUR
26.11.2013
Predmet: Vodné a stočné
236/2013
faktúra
Ľubomír Pajtinka-Vydavateľstvo PARENTES
44924101
15,20 EUR
26.11.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2013/2014 v dvoch výtlačkoch
235/2013
faktúra
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy vo Svidníku
234/2013
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
60,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Konica Minolta Bishub 162
233/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
26.11.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White - 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks, - Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks, - Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks, - Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks, - Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
232/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Servisná prehliadka V65 zdvíhacieho zariadenia: šikmej schodiskovej plošiny
106/13
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
424,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy - balančná lopta, florbalová sada (10 ks) a žinenka 200x120x10 cm
105/13
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
825,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Interiérové vybavenie - gaučová súprava a dva kreslá
104/13
objednávka
Publicom, s. r. o.
36337897
399,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
162/2013
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
22.11.2013
Predmet: Predplatné "PORADCA 2014" - doplatok
Dodatok č.3 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 301,36 EUR
22.11.2013
Predmet: Poistenie majetku školy
16/11/2013
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Dodávka plynu
103/13
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
830,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárii - skrinky v celkovej sume 830,- €.
102/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
270,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu obkladov sprchových kútov v šatniach telocvične Spojenej školy Svidník
101/13
objednávka
Maquita, s. r. o.
36316881
494,30 EUR
18.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
100/13
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
121,44 EUR
18.11.2013
Predmet: Tlačoviny:-objednávka samoprepisovacia A5 - 5 ks,-kniha došlých faktúr - 1 sk,-peňažný denník - 2 ks,-príjmové pokladničné doklady - 2 ks,-zápisník bezpečnosti práce - 25 ks,-stravné lístky za 09/201413 - 02/2014 - 2 280 ks,-tabuľka PSK (erb) - 1 ks
99/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
97/13
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
324,14 EUR
13.11.2013
Predmet: Herná konzola Microsoft Xbox 360 250 GB Kinect Bundle + Forza Horizon + Kinect Sports 2 + Kinetc Adventures a hra pre konzolu Xbox 360 - Def Jam Rapstar
231/2013
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
837,96 EUR
12.11.2013
Predmet: Vybavenie kancelárií a kancelársky materiál
230/2013
faktúra
GLOSSA
33951802
66,08 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebnice na vyučovanie nemeckého jazyka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
229/2013
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
60,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Revízia komínov budovy Spojenej školy vo Svidníku
228/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.
0017323266
512,20 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebnice pre žiakov strednej školy
227/2013
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
697,20 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
226/2013
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
152,76 EUR
12.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás: - Digitálny multimeter MASTECH MY 64 - 1ks, - Kompaktná váha s HCK s vysokou presnosťou - 1 ks, - Nástenné hodiny s teplomerom a vlhkometrom 1+1 - 1 ks, - Korková tabuľa 1+1 - 1 ks, - Pripináčiky (100 ks) - 1 ks.
225/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
5 428,67 EUR
12.11.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.