samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1073/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 301,62 EUR
05.09.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 07/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0921/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 305,80 EUR
31.07.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 06/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0816/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
18,31 EUR
20.07.2012
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev vody za rok 2011 - Jankolova, Krásnohorská
B/0799/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
7,51 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku SV na prípravu TÚV za rok 2011 - Jankolova, Krásnohorská
B/0798/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2,03 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozdiel nákladov - dodávka vody za obd. 01.01.-30.04.2012-Jankolova, Krásnohorská
B/0736/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 309,44 EUR
11.07.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie za obd. 01.05.2012-31.05.2012 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/0574/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 594,15 EUR
23.05.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.2012-30.04.2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0562/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
31,58 EUR
22.05.2012
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.-31.03.2012-Jankolova, Krásnohorská.
2007-599-SEM
zmluva
Dalkia a. s.
35702257
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
B/0431/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 328,51 EUR
27.04.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.03.2012-31.03.2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0285/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
7 274,99 EUR
27.03.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.2012-29.02.2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova.
B/0210/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
31,36 EUR
14.03.2012
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012 - Jankolova, Krásnohorská
B/0140/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 538,66 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.2011-31.01.2012 - Jankolova, Krásnohorská.
B/2201/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
26,62 EUR
07.02.2012
Predmet: Dodávka vody za obdobie 12/2011-Jankolova, Krásnohorská.
B/2176/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 987,31 EUR
06.02.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011 - Jankolova, Krásnohorská.
B/1929/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 909,99 EUR
05.01.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.11.2011-30.11.2011-Jankolova,Krásnohorská
B/0324/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 554,85 EUR
01.04.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.02.-28.02.2011-Jankolova, Krásnohorská.
B/0274/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
5 026,39 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za spotrebu TE na ÚK a ohrev ÚV za 01/2011-Jankolova, Krásnohorská
B/1727/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 148,54 EUR
29.11.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.10.2011-31.10.2011 - Jankolova, Krásnohorská.
B/0832/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 365,96 EUR
24.06.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.05.-31.05.2011-Jankolova,Krásnohorská
B/0639/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 964,65 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.04.2011-30.04.2011-Jankolova,Krásnohorská
B/0485/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 632,63 EUR
05.05.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.03.-31.03.2011 - Jankolova, Krásnohorská
0003/15/EO
objednávka
Deloitte Slovakia s. r. o.
35700416
22 200,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Detailná analýza a špecifikácia požiadaviek na budúcu kolaboračnú platformu INTERACTu / Detailed analysis and requirement specification of a future collaboration platform of INTERACT.Cieľom tejto novej kolaboračnej platformy je nahradiť niektoré zo súčasných komunikačných nástrojov jednou komplexnou platformou a zlepšiť celkovú používateľskú skúsenosť s informačnými technológiami.The aim of a new collaboration platform is to replace some of the existing communication tools by one complex platform and improve overall users' experience.
2016-834-PRA
zmluva
DOLIS s.r.o.
35698586
10 080,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201638400_Z.
Predmetom zmluvy je plošná printová inzercia. Zverejňovanie plošnej printovej inzercie súčasne v 3 celoštátnych denníkoch na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa.
2015-722-KP
zmluva
DOLIS s.r.o.
35698586
69 600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je nákup: Tlačiarenské a doručovateľské služby mesačníka
2015-718-KP
zmluva
DOLIS s.r.o.
35698586
45 600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom zmluvy je nákup: vrecúško s potlačou
B/2053/13
faktúra
DOLIS s.r.o.
35698586
4 596,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - "Brožúra o Unikátnom biomoste-Cyklomoste slobody"-10000ks
0789/13/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
35698586
4 596,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie výroby brožúry o Unikátnom biomoste - Cyklomoste slobody (tvorba, grafický návrh, tlač, zalomenie, balenie, dodávku vrátane neobmedzených autorských práv k dielu). Formát: 21x21 cm; Rozsah: 12 strán vrátane obálky,farebnosť: 4+4; Povrchová úprava: 1+1 matný lak, papier: 150 gr ONM celá brožúra ; Väzba: V1 – sita, fotografie v počte 24 ks (70 % fotografie + 30 % text) z dodaných podkladov (aj texty aj fotografie aj preklady), úprava všetkých použitých fotografií, grafické práce, zalamovanie, príprava na tlač a tlač vr. knihárskeho spracovania, náklad: 10 000 ks; Dodanie do sídla objednávateľa.
B/0923/12
faktúra
DOLIS s.r.o.
35698586
2 640,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Za dodanie "A4 Propagačná skladačka" 20000ks
0335/15/EO
objednávka
VINALMA, s.r.o.
35697768
1 188,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Zabezpečenie prezentácie na tému „Príbeh vína“ Malokarpatskej vínnej oblasti, ktorá sa uskutoční dňa 01.07.2015 v čase od 16:30 do 19:00 v Slovenskom pavilóne v rámci výstavy EXPO 2015 v Miláne. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2015-508-OIČSMaVO
dodatok
MTI a.s.
35697393
5 770,75 EUR
26.04.2021
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.08.2015.
2015-508-OIČSMaVO
dodatok
MTI a.s.
35697393
5 425,25 EUR
19.05.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov.
2020-336-SM
zmluva
MTI a.s.
35697393
1 313,17 EUR
19.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ záväzne prenecháva nájomcovi do nájmu za účelom zriadenia jeho prevádzky predmet nájmu – nebytové priestory bez vnútorného vybavenia uvedené v článku II. odsek 2 tejto zmluvy. Predmetom nájmu sú nasledovné nebytové priestory: - kancelárie č. 518 a 519 s podlahovou plochou 56,44 m² - kancelária č. 304 s podlahovou plochou 18,9 m2, - kancelária č. 311 s podlahovou plochou 26,9 m2 (ďalej ako „predmet nájmu“ alebo „nebytové priestory“).
2015-508-OIČSMaVO
dodatok
MTI a.s.
35697393
5 746,84 EUR
12.05.2016
Predmet: 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom doplnení článku II. bod 2. hore uvedenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov, v ktorých sa mení:
„Predmetom nájmu sú nasledovné nebytové priestory:
- kancelária č. 104 s podlahovou plochou 26 m²,
- kancelária č. 105 s podlahovou plochou 15 m²,
- kancelária č. 107 s podlahovou plochou 13,2 m²,
- kancelária č. 108 s podlahovou plochou 20,4 m²,
- kancelária č. 109 s podlahovou plochou 19,4 m²,
- kancelária č. 110 s podlahovou plochou 24,7 m²,
- kuchynka č. 111 s podlahovou plochou 2,7 m²,
- kancelária č. 112 s podlahovou plochou 26,3 m²,
- vlastná chodba č. 403 s podlahovou plochou 16,76 m²,
- kancelária č. 404 s podlahovou plochou 18,9 m²,
- kancelária č. 405 s podlahovou plochou 26,9 m².
- kancelária č. 406 s podlahovou plochou 26,9 m²,
- kancelária č. 407 s podlahovou plochou 18 m²,
- kuchynka č. 408 s podlahovou plochou 3,6 m²,
- kancelária č. 409 s podlahovou plochou 18 m²,
- kancelária č. 410 s podlahovou plochou 26,9 m²,
- kancelária č. 411 s podlahovou plochou 26,9 m²,
- kancelárie č. 518 a 519 s podlahovou plochou 56,44 m²,
- kancelária č. 306 s podlahovou plochou 26,9 m²,
- podiel na kuchynke č. 308 s podlahovou plochou 2,52 m²,
- podiel na chodbe č. 303 s podlahovou plochou 8,4 m²,
- kancelária č. 307 s podlahovou plochou 18 m²,
- kancelária č. 309 s podlahovou plochou 18 m²,
- sklad č. -112 s podlahovou plochou 43,4m².“
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení článku IV. bod 3. hore uvedenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov, v ktorých sa mení pôvodné znenie na znenie:
„Mesačné nájomné za prenajatú plochu je vo výške 5.746,84 € bez DPH (slovom: päťtisícsedemstoštyridsaťšesť eur osemdesiatštyri centov bez DPH), z toho administratívne priestory: 5.529,84 € bez DPH a sklad 217,- € bez DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení článku IV. bod 10. hore uvedenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov, v ktorých sa mení pôvodné znenie na znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že cenu služieb spojených s nájmom, uvedených v bode 9, bude prenajímateľ nájomcovi fakturovať nasledovne:
- prenajatá plocha 460,82 m² x 6,50 € = 2.995,33 € bez DPH mesačne.“
2015-508-OIČSMaVO
zmluva
MTI a.s.
35697393
1 772,40 EUR
14.08.2015
Predmet: Na základe tejto zmluvy prenajímateľ záväzne prenecháva nájomcovi do nájmu za účelom zriadenia jeho prevádzky - nebytové priestory bez vnútorného vybavenia uvedené v
článku II odsek 2 tejto zmluvy.
2018-401-OIČSMaVO
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4 000,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Predmetom tejto Dohody je dohoda o výške Príspevku za náklady spojené so zachovaním a opravou Nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom, ktorú sa zaväzuje Oprávnený z vecného bremena uhrádzať Povinnému z vecného bremena po dobu trvania zákonného vecného bremena, ako aj dohoda o niektorých podmienkach výkonu vecného bremena vyplývajúcich zo ZEK.
2018-400-OIČSMaVO
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11 064,57 EUR
10.07.2018
Predmet: Predmetom tejto Dohody je dojednanie výšky primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania Nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom, ktorú sa zaväzuje Oprávnený z vecného bremena uhradiť Povinnému z vecného bremena.
2015-691-LZM
zmluva
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
0,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy poveruje spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. II. a III.
Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
B/0466/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
26.04.2013
Predmet: Kontroly a skúšky sys. PSN /EZS/,PTV,SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2013
B/0440/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
24.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 04/2013
B/0411/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
133,20 EUR
23.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 04/2013
B/0410/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
23.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 04/2013
B/0379/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
264,88 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné práce,kontrola a skúška činností na EZS - MŠ Krásnohorská podľa servisného záznamu 18.03.2013
B/0378/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
726,90 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 15.03.2013
B/0338/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
199,15 EUR
05.04.2013
Predmet: servisné práce na Sys.priem.televízie (PTV)-Sabinovská,podľa servis.záznamu-01.03.2013
B/0307/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
04.04.2013
Predmet: Servisné práce na Sys .priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 01.03.2013
B/0242/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
359,50 EUR
21.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 03/2013 - telefon. preverenie popl.
B/0244/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 03/2013
B/0243/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 03/2013
B/0208/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
73,28 EUR
11.03.2013
Predmet: Poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Sabinovská - 13.02.2013
B/0200/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
215,09 EUR
11.03.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 07.02.2013
B/0198/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
215,09 EUR
11.03.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0151/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
27.02.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servisného záznamu - 05.02.2013
B/0084/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
19.02.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 02/2013
B/0074/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
19.02.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 02/2013
B/0073/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2013
B/0048/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
165,30 EUR
12.02.2013
Predmet: Servisné práce na sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 21.01.2013
B/0015/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
31.01.2013
Predmet: Servisné práce na EZS, PTV a SVK v objekte BSK - Sabinovská podľa servisnej zmluvy - za obd. 01/2013
B/0003/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 01/2013
B/0002/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 01/2013
B/0001/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
359,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2013
B/1924/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
231,02 EUR
11.01.2013
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 06.12.2012
B/1803/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská- 12/2012
B/1799/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 12/2012
B/1798/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 12/2012
B/1765/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
726,90 EUR
10.12.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 20.11.2012
B/1612/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
21.11.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 11/2012
B/1611/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
21.11.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 11/2012
B/1610/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 11/2012
B/1487/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
05.11.2012
Predmet: Kontroly a skúšky sys. PSN /EZS/, PTV, SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2012
B/1476/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
726,90 EUR
05.11.2012
Predmet: Servisné práce na sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu-02.10.2012
B/1441/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
384,86 EUR
29.10.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Jankolova podľa servisného záznamu -01.10.2012.
B/1368/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 10/2012
B/1367/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
149,38 EUR
18.10.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 10/2012
B/1366/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 10/2012
B/1323/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
17.10.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 08/2012
B/1322/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
17.10.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Jankolova podľa servisného záznamu-15.08.2012
B/1321/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
134,23 EUR
17.10.2012
Predmet: Servisné práce - elektr. vrátnik -BSK Sabinovská 16, podľa servisného záznamu-18.07.2012
B/1268/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
165,30 EUR
03.10.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 05.09.2012
B/1182/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
359,50 EUR
20.09.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 09/2012