Dokumenty:
zobraziť na stránke
NZC 17/2018
zmluva
Olejník Róbert
8,29 EUR
12.06.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 16/2018
zmluva
Gabčová Božena
34,00 EUR
08.06.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 15/2018
zmluva
Radačovská Andrea
34,00 EUR
08.06.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
11/1800156
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
1 089,28 EUR
07.06.2018
Predmet: potravinové poukážky
11/1800155
objednávka
BBF Elektro, s.r.o.
36177245
540,00 EUR
07.06.2018
Predmet: pobyt v škole v prírode MŠ Ružová
11/1800154
objednávka
Ján Džubák
10756817
141,60 EUR
07.06.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie ofic. hostí SFS 2018
11/1800153
objednávka
Beck - potraviny
11952296
350,00 EUR
07.06.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová na mesiac jún 2018
11/1800152
objednávka
Domäsko, s.r.o.
31719236
360,00 EUR
07.06.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová na mesiac jún 2018
11/1800151
objednávka
Kocúrová Zuzana
43530281
18,00 EUR
07.06.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová na mesiac jún 2018
11/1800150
objednávka
Beck - potraviny
11952296
180,00 EUR
07.06.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená na mesiac jún 2018
11/1800149
objednávka
Domäsko, s.r.o.
31719236
160,00 EUR
07.06.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená na mesiac jún 2018
11/1800148
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,00 EUR
07.06.2018
Predmet: revízia kanalizácie na Iliašovskej ul. kamerou
NZC 14/2018
zmluva
Šarišský František
34,00 EUR
07.06.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
11/1800147
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
210,00 EUR
07.06.2018
Predmet: oprava bŕzd AVIA
11/1800146
objednávka
STOPING, spol. s r.o.
644,00 EUR
07.06.2018
Predmet: nástrek parkovacích miest a prechodov pre chodcov
11/1800145
objednávka
Girgáš Michal
33058482
350,00 EUR
07.06.2018
Predmet: stravovanie pre oficiálnych hostí SFS 2018
11/1800144
objednávka
Základná škola Komenského 3
35541385
350,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Stravovanie pre oficiálnych hostí SFS 2018
11/1800143
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
430,00 EUR
07.06.2018
Predmet: autobusová preprava delegácie partnerských obcí počas SFS 2018
11/1800142
objednávka
Penzión Spišský dvor - Miroslav Aštáry
17296951
490,00 EUR
07.06.2018
Predmet: ubytovanie s raňajkami pre oficiálnych hostí SFS 2018
11/1800141
objednávka
Drobná Mária
44000442
160,00 EUR
07.06.2018
Predmet: stravovanie pre oficiálnych hostí SFS 2018
2360/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 476,21 EUR
06.06.2018
Predmet: vysprávky komunikácií v obci
2359/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
102,36 EUR
06.06.2018
Predmet: čist. a kancel. potreby MŠ Zelená
2358/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
1 003,68 EUR
06.06.2018
Predmet: vývoz odpadu veľkoobj. kontajnerom
2357/2018
faktúra
Kubík Peter, Ing. - ARMPEK
40329704
162,50 EUR
06.06.2018
Predmet: pracovné odevy - Obecná polícia
2356/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
274,23 EUR
06.06.2018
Predmet: PHM
2355/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
144,60 EUR
06.06.2018
Predmet: servis plyn. kotla /byt p. Rastislava Šuba/ P. Suržina 7/5
2354/2018
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
1 338,00 EUR
06.06.2018
Predmet: interierové vybavenie MŠ Ružová
2353/2018
faktúra
Beton Spiš, s.r.o.
31688233
565,06 EUR
06.06.2018
Predmet: betón - I. Kokyová / dotácia na podporu HP/
2352/2018
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
150,40 EUR
06.06.2018
Predmet: okrasné kvetiny a sadenice, črepníky - verejné priestranstvo
2351/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
112,63 EUR
06.06.2018
Predmet: tonery
2350/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 105,28 EUR
06.06.2018
Predmet: stravné lístky
2349/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
55,20 EUR
06.06.2018
Predmet: vývoz odpadu veľkoobj. kontajnerom
2348/2018
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
27,04 EUR
06.06.2018
Predmet: tovar I. Kokyová /dotácia na podporu HP/
2247/2018
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
33,16 EUR
06.06.2018
Predmet: poistenie výpočtovej techniky - MŠ Zelená
2346/2018
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
33,92 EUR
06.06.2018
Predmet: poistenie výpočtovej techniky - MŠ Zelená
176/2018
faktúra
Beck Štefan
347,58 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
175/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
70,99 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
174/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
173/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
85,78 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
172/2018
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
16,65 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
171/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
14,91 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
170/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,21 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
169/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
34,21 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
168/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
40,14 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
167/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
60,24 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
166/2018
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
10,05 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
165/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
14,91 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
164/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
2,53 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
1004/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
20 609,25 EUR
06.06.2018
Predmet: stavebné práce 03/2018 ZUŠ - rekonštrukcia a prístavba
1003/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
44 371,85 EUR
06.06.2018
Predmet: stavebné práce 03/2018 ZUŠ - rekonštrukcia a prístavba
ZOD 005/2018
zmluva
CESTY SK s. r. o.
36580058
573 771,42 EUR
05.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "IBV Panský kruh Smižany, SO 01 Komunikácie a spevnené plochy - I. etapa, 1. časť - Komunikácie a Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Lipovej ulici v Smižanoch"
INE 022/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
6 315,66 EUR
04.06.2018
Predmet: Dohoda 18/44/50j/40 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
INE 021/2018
zmluva
Komensky, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
11/1800140
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
112,63 EUR
30.05.2018
Predmet: Tonery
11/1800139
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
150,00 EUR
30.05.2018
Predmet: servis plyn. kotla /byt p. Šubovej/
11/1800138
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
40,00 EUR
30.05.2018
Predmet: tlačivá a kanc.potreby MŠ
11/1800137
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
1 537,00 EUR
30.05.2018
Predmet: autobusová doprava
11/1800136
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
27,04 EUR
30.05.2018
Predmet: stav. mater. na opravu rod. domu /humanit. pomoc p. Kokyová/
9084/2018
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
557,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Rekonštrukcia eletr. rozvádzača na ČOV Čingov.
9082/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,82 EUR
30.05.2018
Predmet: Mobil - 002
9081/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,83 EUR
30.05.2018
Predmet: Mobil - 001
9080/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13 777,01 EUR
30.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018. PK
11/1800135
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
200,00 EUR
29.05.2018
Predmet: oprava a overenie vodomerov
NZC 13/2018
zmluva
Šarišský Radoslav
34,00 EUR
29.05.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
2345/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
194,58 EUR
29.05.2018
Predmet: el.energia Za kaštielom 9021 za 4/2018
2344/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
271,61 EUR
29.05.2018
Predmet: el. energia Ružová 9 za4/2018
2343/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
265,37 EUR
29.05.2018
Predmet: el. energia radnica za 4/2018
2342/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
480,58 EUR
29.05.2018
Predmet: el. energia Smreková 9000 za 4/2018
2341/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
217,49 EUR
29.05.2018
Predmet: el. energia Staničná 9000 za 4/2018
2340/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
123,68 EUR
29.05.2018
Predmet: el. energia Maša 9001 za 4/2018
2239/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
145,67 EUR
29.05.2018
Predmet: el. enegia Zelená 117 za 4/2018
2238/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
410,00 EUR
29.05.2018
Predmet: úprava cesty v rómskej osade
2237/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
570,00 EUR
29.05.2018
Predmet: úprava komun. ul. Krátka
2336/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
280,00 EUR
29.05.2018
Predmet: výmena /oprava/ kanalizačného poklopu na križ. Tatranská - Štúrova
2235/2018
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
469,20 EUR
29.05.2018
Predmet: Smiž. hlásnik 5/2018
2334/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
130,74 EUR
29.05.2018
Predmet: odvoz a znešk. odpadov /elektroodp/
2333/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12,00 EUR
29.05.2018
Predmet: zber jedlých olejov a tukov 4/2018
2332/2018
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
20,00 EUR
29.05.2018
Predmet: kytica
2331/2018
faktúra
GAMA PRINT - Jendruch Marián
14372266
1 570,80 EUR
29.05.2018
Predmet: darčekové predmety - pre účastníkov olympiády Komorniki
2330/2018
faktúra
Pjataková Anna
33878579
75,40 EUR
29.05.2018
Predmet: oprava el. panvice ŠJ Ružová