portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1255g - Havarijné poistenie motorového vozidla Škoda YETI - dopoistenie do súboru k poistnej zmluve
dodatok
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
258,16 EUR
26.06.2018
Predmet: dopoistenie
f7040g-2018/00364
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
21,64 EUR
26.06.2018
Predmet: Automateriál
f7039g-2018/00361
faktúra
Daniel Friebert
34610863
135,60 EUR
26.06.2018
Predmet: Elektromateriál
f7038g-2018/00354
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
421,91 EUR
26.06.2018
Predmet: PHM
f7037g-2018/00368
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
1 693,76 EUR
26.06.2018
Predmet: oprava multicari ZH507AP
o2879g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
531,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Notebook HP 250 G6 Core i5 7200U 1ks
o2878g
objednávka
EUROKÓDEX s.r.o.
44871384
63,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Publikácia-Trestný zákon 4.aktualizácia
o2877g
objednávka
Mestský bytový podnik
00634336
228,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Hasiace prístroje pre zberný dvor Horná Ves 9ks
f7036g-2018/90015
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
37 977,38 EUR
22.06.2018
Predmet: Stavebné práce-obnova ZŚ P.Križku
f7035g-2018/00351
faktúra
Harmónia s.r.o.
36003271
194,71 EUR
22.06.2018
Predmet: Oprava vozidla Citroen Berlingo
f7034g-2018/00353
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,11 EUR
22.06.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 05/2018
f7033g-2018/00358
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
157,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Spravodajca vo verejnej správe. obd. 03.07.2018-09.07.2019
f7032g-2018/00359
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
198,72 EUR
22.06.2018
Predmet: Mzdové centrum - ročný prístup
o2876g
objednávka
GAMA aluminium s.r.o.
36632325
1 400,00 EUR
22.06.2018
Predmet: LED svietidla -GAMA PARK 5k7 840 - 6ks, liatinova redukcia-6ks
f7031g-2018/00365
faktúra
STAS VALACH Ján
17797349
52,32 EUR
22.06.2018
Predmet: Sklenená tabuľa odd.TS
o2875g
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
1 700,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Oprava ZH507AP - Multicara
o2874g
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
140,00 EUR
22.06.2018
Predmet: 10 kartónov kancelárskeho papiera A4
f7030g-2018/00345
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 474,78 EUR
21.06.2018
Predmet: Dodanie materiálu-štrk
f7029g-2018/00340
faktúra
eR STAR, s.r.o.
36648752
350,00 EUR
21.06.2018
Predmet: ÚPM , zmeny a doplnky č.3
f7028g-2018/00335
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
21,85 EUR
21.06.2018
Predmet: Mesačná platba za VO obd. 05/2018
o2873g
objednávka
Daniel Friebert
34610863
40,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Batérie do záložných zdrojov
o2872g
objednávka
Mgr.Peter Plavec
50994646
150,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Školenie zamestnancov mesta Kremnica
o2871g
objednávka
Harmónia s.r.o.
36003271
195,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Oprava vozidla Citroen Berlingo
o2870g
objednávka
Muziker a.s.
35840773
15,10 EUR
19.06.2018
Predmet: Kábel rozdvojovací
o2869g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín 06/2018, rozsah 16 strán, náklad 2700 ks
o2868g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
5 000,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Práce s mechanizmami
o2867g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
5 000,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Štrky
f7027g-2018/00350
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
19.06.2018
Predmet: Mesačný poplatok za internet odd.TS
7026g-2018/00333
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
91,06 EUR
19.06.2018
Predmet: Prenájom fliaš obd.01.06.2018-31.05.2019
f7025g-2018/00318
faktúra
Daniel Friebert
34610863
111,25 EUR
19.06.2018
Predmet: Elektromateriál
f7024g-2018/00339
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 991,89 EUR
19.06.2018
Predmet: PHM
f7023g-2018/00328
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
316,07 EUR
19.06.2018
Predmet: Zrážky, ZV kanalizácia obdobie 05/2018
f7022g-2018/00334
faktúra
POOLMAN s.r.o.
47039477
170,94 EUR
19.06.2018
Predmet: Postrek na burinu
f7021g-2018/00321
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
59,74 EUR
19.06.2018
Predmet: Automateriál
f7020g-2018/00324
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
58,64 EUR
19.06.2018
Predmet: Automateriál
f7019g-2018/00348
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,77 EUR
19.06.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 04/2018
f7018g-2018/00326
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,63 EUR
19.06.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 05/2018
o2866g
objednávka
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
6 470,00 EUR
18.06.2018
Predmet: 21 t čadičových kociek 4/6 s dovozom, 21 t čadičových kociek 8/10 s dovozom
o2865g
objednávka
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
6 500,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Čadičové obrubníky 10cm 8vriec - 200bm, čadičové obrubníky 15 cm 7 vriec - 105 bm
f7017g-2018/00349
faktúra
Dana Dokoupilová DDsport
49146238
232,32 EUR
18.06.2018
Predmet: Dresy pre mužov športové, požiarne
f7016g-2018/00327
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,48 EUR
18.06.2018
Predmet: Zrážky za 05/2018, Zv budova MsÚ
f7015g-2018/90012
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
27 333,84 EUR
18.06.2018
Predmet: Stavebné práce na komplexnej obnove objektu telocvičňa Kremnica
f7014g-2018/00347
faktúra
Muziker a.s.
35840773
309,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Piano, stojan
f7013g-2018/90014
faktúra
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
14,40 EUR
15.06.2018
Predmet: Vyhotovenie vyjadrenia ,,Obnova cesty a chodníkv II/578, III/2487
o2864g
objednávka
Muziker a.s.
35840773
309,00 EUR
15.06.2018
Predmet: KP 110-BP-SET piano a stojan
o2863g
objednávka
Dana Dokoupilová DDsport
49146238
232,32 EUR
15.06.2018
Predmet: Športové požiarne dresy muži 10ks
f7012g-2018/00329
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
14.06.2018
Predmet: Za telekomunikáčne služby 05/2018
f7011g-2018/00319
faktúra
Daniel Friebert
34610863
29,22 EUR
14.06.2018
Predmet: Elektromateriál, kanvica
f7010g-2018/00336
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
59,68 EUR
14.06.2018
Predmet: Za prepravné služby
f7009g-2018/00344
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
98,70 EUR
14.06.2018
Predmet: Za odber kuchynského odpadu za 05/2018
f7008g-2018/00325
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
116,81 EUR
14.06.2018
Predmet: Za telefónne služby 05/2018
f7007g-2018/00338
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
153,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava motorové vozidla FORD FUSION
f7006g-2018/00322
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
348,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava motorového vozidlá Citroen C5
f7005g-2018/00316
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Servisné služby na IKT za 05/2018
f7004g-2018/00331
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 890,27 EUR
14.06.2018
Predmet: Stravné lístky za 05/2018
f7003g-2018/00290
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
76,20 EUR
12.06.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za 04/2018
f7002g-2018/00311
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,47 EUR
12.06.2018
Predmet: Kopírovacie služby
f7001g-2018/00330
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Monitoring vozidiel za 05/2018
f7000g-2018/00314
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Odmena za 05/2018 - BOZP
o2862g
objednávka
A3 Sport s.r.o.
36661856
880,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Služobná obuv-Salomon XA Thena GTX, 11 párov
z1254g - Nájomná zmluva č. OSMM 2018/00557
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
45,50 EUR
12.06.2018
Predmet: prenájom časti pozemku: parcelné číslo CKN 2456/1 - trvale trávnaté porasty s výmerou 7 x 3,25 m, t.j. 22,75 m2
o2861g
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
460,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Vysokoteplotná penetrácia PETTRA 77B, množstvo 100 litrov
f6999g-2018/00306
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
42,96 EUR
06.06.2018
Predmet: Motorový olej
f6998g-2018/00303
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
45,37 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za rok 2017 MsPO
f6997g-2018/00309
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
49,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Vodné, odb.miesto Horná Ves-zberný dvor, obdobie 27.02.-21.05.2018
f6996g-2018/00312
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
112,77 EUR
06.06.2018
Predmet: Kopírovacie služby za 05/2018
f6995g-2018/00310
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
325,70 EUR
06.06.2018
Predmet: Kopírovacie služby za 05/2018
f6994g-2018/00320
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
398,20 EUR
06.06.2018
Predmet: Za tlač kremnických novín za 05/2018
f6993g-2018/00301
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
754,83 EUR
06.06.2018
Predmet: PHM
f6992g-2018/00305
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
809,46 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za rok 2017 ZI
f6991g-2018/00304
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 119,51 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za rok 2017 pre KD
f6990g-2018/00315
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
1 190,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Komplexný servis a technická podpora web stránky Mesta Kremnica
o2860g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 910,40 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné lístky 1364 ks
f6989g-2018/00322
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Poplatok za vyjadrenie
o2859g
objednávka
NABIMEX s.r.o.
36022331
330,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Kancelársky nábytok: stôl pracovný rovný 160cm 1ks,kontajner 1ks
o2858g
objednávka
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
400,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Školenie 2 zamestnancov-stavebné stroje
o2857g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
390,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Oprava klimatizácie, výmena náplne, nádržky ostrekovača, výmena páčky kapoty, kontrola osvetlenia na vozidle Citroen C5
o2856g
objednávka
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
932,40 EUR
06.06.2018
Predmet: Kontajner žiarivo zinkovaný 1100 l, typ 1132, množstvo 3ks
o2855g
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Záväzné stanovisko k PD,,Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici,, k.ú. Kremnica, za účelom vydania stavebného povolenia
o2854g
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14,40 EUR
06.06.2018
Predmet: Záväzné stanovisko k PD,,Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici,, k.ú. Kremnica, za účelom vydania stavebného povolenia