samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016-348-OIČSMaVO
zmluva
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
134 400,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201615014_Z. Predmetom zmluvy je: Poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby
2018-618-SORO
zmluva
Obec Kráľová pri Senci
00306061
134 470,43 EUR
25.07.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnostímedzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:
Názov projektu: Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci.
0783/12/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
21.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE zvislej hydroizolácie na budove Gymnázia na Hubeného ulici č.23 v Bratislave v rozsahu prác : odstránenie betónových okapových chodníkov ,výkopové práce , montáž hydroizolácie ,spätný zásyp a betonáž okapových chodníkov . Všetky práce budú vyhotovené podľa priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
K/0081/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
2019-46-SOC
zmluva
Nemocnica Modra, n.o.
36 077 054
135 733,68 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva č. 21/2019/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l)zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon osociálnych službách“).
B/0890/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
136 273,18 EUR
27.06.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ automobilová, J.Jonáša
212/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
136 273,18 EUR
06.04.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ automobilová
2020-83-SOC
dodatok
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
31 193 897
136 851,64 EUR
15.10.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 58/2020/FPP/ZSS-OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2011-238-SOC
zmluva
Depaul Slovensko, n.o.
37 924 443
136 923,60 EUR
14.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2012-18-SOC
zmluva
Depaul Slovensko, n.o.
37 924 443
136 923,60 EUR
24.01.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2009-391-RRPP
zmluva
Regionálny management Dolné Rakúsko
137 000,00 EUR
06.07.2012
Predmet: predmetom dodatku č. 1 je postup pri obstarávaní výkonu externých expertov, ktorí vypracujú analýzu sietí a potenciálu a spoločnom financovaní pracovného balíka 2 - Analýza sietí a potenciálu
228-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
137 128,61 EUR
28.04.2011
Predmet: Oprava sociálných zariadení v DSS MERAMA
B/1196/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
137 128,61 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava soc.Zariadení v DSS MEREMA
2021-150-SOC
zmluva
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
31 193 897
137 716,56 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva č. 55/2021/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2019-74-SOC
dodatok
RAFAEL dom n.o.
45746079
138 108,48 EUR
15.07.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve .č 29/2019/FPP/ZSS-OSV.
K/0021/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
138 318,97 EUR
10.09.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projket CYKLOMOST II
B/0570/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
138 859,61 EUR
12.05.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa budovy SOŠ Elektrotechnická, Rybničná ul. Bratislava
153/11/EO
objednávka
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
138 859,61 EUR
22.03.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa na budove SOŠ elektrotechnická v Bratislave
B/1104/13
faktúra
CHEMIX - D
31406840
139 200,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK
B/0888/11
faktúra
EUROSTAV Martin s.r.o.
36369101
139 754,02 EUR
13.07.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení - SOŠ Farského 9
224/11/EO
objednávka
EUROSTAV Martin s.r.o.
36369101
139 880,80 EUR
06.04.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v budove SOŠ Farského, Bratislava
2019-933-VO
zmluva
RegionPRESS, s.r.o.
36 252 417
139 890,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201927872_Z.
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač a distribúcia mesačníka.
2015-223-PRA
zmluva
Krivosudská Ivana, Ing., Krištofík Ivan, Ing.
140 000,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Predmet zmluvy:
Bratislavský samosprávny kraj je podielovým spoluvlastníkom vlastníkom nehnuteľností, vedených Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym, v k. ú. Veľký Biel, okres Senec, obec Veľký Biel, evidovaných v registri C KN na
- LV č. 702, kaštieľ, súp. č. 508, postavený na parcele č. 306 – národná kultúrna pamiatka v podiele 437/1944
- LV č. 702, parc. č. 306 o výmere 15 617 m2, zastavané plochy a nádvoria – národná kultúrna pamiatka v podiele 437/1944
- LV . 1408, parc. č. 313/2 o výmere 553 m2, vodné plochy – národná kultúrna pamiatka v podiele 437/1944
- LV č. 1396, parc. č. 305/3, o výmere 17 106 m2, orná pôda – národná kultúrna pamiatka v podiele 437/1944,
v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka. Uvedené nehnuteľnosti boli uznesením Zastupiteľstva BSK č. 62/2010 zo dňa 1.10.2010 určené ako prebytočný majetok samosprávneho kraja.
K/0050/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
140 092,89 EUR
03.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II - práce SK
0321/13/EO
objednávka
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
140 925,95 EUR
10.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v objekte SOŠ Vinársko-ovocinárskej v Modre v budove internátu v rozsahu prác : Vyčistenie strechy, odstránenie vydutej poškodenej asfaltovej lepenky, montáž geotextílie a novej hydroizolácie z PVC, otlčenie zvetralej omietky omietky na výťahovej šachte , montáž novej omietky vrátane povrchovej silikátovej úpravy, montáž klampiarskych prvkov, oplechovania, výmena strešných vtokov, demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0801/13
faktúra
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
140 925,95 EUR
01.07.2013
Predmet: odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra
B/1288/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
22.09.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení-SPŠ Kvačalova ul.
210/11/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
06.04.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v budove SPŠ Kvačalova, Bratislava
226-11-EO
objednávka
HEALTH PROMOTION s.r.o.
141 227,02 EUR
28.04.2011
Predmet: Oprava srešného plášťa budov Gymnázia L.Novomeského
B/1596/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
141 227,02 EUR
11.11.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa - Gymnázium L. Novomeského Tomášiková ul.
B/0909/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
141 597,34 EUR
27.07.2011
Predmet: oprava strechy - SOŠ Polygrafická,Račianska 190
165/11/EO
objednávka
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
141 597,34 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava strechy na SOŠ polygrafická na Račianskej ul. v Bratislave
B/0240/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
141 691,20 EUR
09.09.2011
Predmet: Výmena okien - SPŠE K.Adlera
B/1016/11
faktúra
STAVOINVESTA SK, s.r.o.
36 441 716
141 939,70 EUR
21.07.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení-Gymnázium J.Papánka
231-11-EO
objednávka
STAVOINVESTA SK s.r.o.
141 970,40 EUR
27.04.2011
Predmet: Oprava sociálných zariadení v budove Gymnázia J.Papánka
2017-254-PRA
zmluva
Silvanium II, s.r.o.
46140395
141 990,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s príslušenstvom špecifikovanej nižšie z predávajúceho na kupujúceho a to za zmluvne dohodnutých podmienok.
2017-255-PRA
zmluva
Silvanium II, s.r.o.
46140395
141 991,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s príslušenstvom špecifikovanej nižšie z predávajúceho na kupujúceho a zo za zmluvne dohodnutých podmienok
2011-457-PRA
zmluva
XL four s.r.o.
36714313
142 000,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva.
BSK je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Správou katastra pre Hl. mesto SR Bratislavu v registri C KN, na LV č. 2863, v k. ú. Trnávka, okres Bratislava II, obec Bratislava - MČ Ružinov a to:
Stavby s.č. 399, na pozemku s parcelným číslom 16918/1
266/11/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a sociálnych zariadení - SPŠ elektrotechnická, Zochová, Bratislava
B/1641/11
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a soc. zariadení - SPŠ elektrotechnická Zochova ul.
274-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
01.08.2011
Predmet: Výmena okien DSS Pezinok
B/1665/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien-DSS Pezinok
B/0561/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
142 800,01 EUR
06.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie streš.krytiny a odstránenie následkov vytopenia priestorov a nefunk.hyg.zariadení-Gymnázium Lichnerova Senec
2018-26-SOC
dodatok
Domov pre každého, o.z.
31781373
142 942,80 EUR
03.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2018/FPP-OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
264-11-EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
20.06.2011
Predmet: Opravu elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
B/1210/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
0761/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
13.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE fasády hlavnej budovy DSS ROSA v rozsahu prác : Príprava podkladov osekaním zvetraných častí fasády, montáž zateplenia vrátane povrchovej štruktúry ,výmena okenných výplní a parapiet . Odvoz a likvidácia odpadov.
K/0083/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie fasády hlav. budovy - DSS ROSA
2019-92-SOC
zmluva
Domov pre každého, o.z.
31 781 373
143 010,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Zmluva č.3/2019/FPP - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
B/1697/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 115,14 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - SOŠ Ivanka pri Dunaji
223/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 115,14 EUR
06.04.2011
Predmet: Výmena okien a dverí za plastové v SOŠ ul. SNP , Ivanka pri Dunaji
873-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 169,89 EUR
23.02.2012
Predmet: Opravu havárie rozvodov vody v miestnostiach sociálok v SPŠE Zochova 9, Bratislava. Práce previesť v rozsahu: búracie práce, demontážne práce, vodoinštalatérske práce, murárske práce, izolatérske práce, dodávka a montáž
obkladov a dlažieb, dodávka a montáž sanity, elektroinštalačné práce, stolárske
práce, maliarske práce, odvoz a likvidácia odpadov, vyčistenie priestorov.
B/0989/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 299,09 EUR
21.07.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ technická Vranovská ul.
152/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 299,09 EUR
22.03.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ technická v Bratislave
B/0405/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
143 400,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení - SOŠ Kysucká, Senec
0560/13/EO
objednávka
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
143 459,30 EUR
20.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie na objekte SOŠ Automobilová J.Jonáša v rozsahu prác: Odstránenie nečistôt, vyrezanie a vyspravenie bublín asfaltovej krytiny, montáž geotextílie, montáž tepelnej izolácie ROOFFORM 150P 80mm, oprava strešných vtokov, montáž klampiarskych prvkov, okapových plechov, odvetrávacích komínov, montáž novej strešnej PVC fólie, demontáž a montáž bleskozvodnej sústavy vrátane dodania revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer
B/2060/11
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
143 639,50 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ, Hlinická 1
B/1083/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
143 727,60 EUR
10.08.2011
Predmet: Výmena okien SOU Drevárska, Pavlovičova v Bratislave
227-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
143 728,85 EUR
28.04.2011
Predmet: Výmena okien na budove SOU drevárska Paričkova ul.
B/0828/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 880,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS prof. Matulaya
236-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
143 948,17 EUR
28.04.2011
Predmet: Oprava havárie kotla TUV v objekte SOŠ Račianska 78
B/0887/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
143 948,17 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za opravu havárie kotla TUV-SOŠ Račianska 78,BA
267/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 969,26 EUR
11.11.2011
Predmet: Oprava a zateplenie fasády - Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20, Bratislava
K/0052/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 969,26 EUR
02.12.2011
Predmet: Faktúra za zateplenie fasády - Tanečné konzervatórium Gorazdova.
K/0074/11
faktúra
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
143 978,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Výmena tepelných zdrojov-SOU Na Pántoch
248-11-EO
objednávka
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
143 987,90 EUR
20.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia kotolne SOŠ Na Pántoch
K/0010/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
144 026,53 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
2018-118-SOC
zmluva
Harmónia života, n. o.
37924168
144 154,08 EUR
07.03.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
B/0201/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
145 300,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v PAKA Modra
0876/12/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
146 048,48 EUR
21.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie elektroinštalácie a hlavného rozvádzača v Pedagogickej a sociálnej akadémií Bullova 2 v Bratislave v rozsahu prác : výmena hlavného rozvádzača a príslušných elektrických rozvodov a podružných rozvádzačov, murárske a maliarske práce v zmysle priloženého rozpočtu výkazu výmer.Odvoz a likvidácia odpadov a dodanie revíznych správ a projektu skutočného vyhotovenia.
B/2025/12
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
146 048,48 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie silnoprúdu - PASA Bullova
2018-54-SOC
dodatok
Nemocnica Modra, n.o.
36077054
146 266,56 EUR
17.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30/2018/FPP-OSV.
2019-247-SM
zmluva
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
31577920
146 353,80 EUR
05.06.2019
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu
č. 01-OV-Ha/31-5/2019 uzatvorená podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku, špecifikovanému v Článku I. bode 2. písm a) a ž d) tejto zmluvy a záväzok kupujúceho tento nehnuteľný majetok od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu, špecifikovanú v Článku III. tejto zmluvy.
2016-426-OIČSMaVO
zmluva
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
17970270
146 755,60 EUR
12.07.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve na predmet zákazky „Rekonštrukcia ubytovacích buniek", zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 41/2016 zo dňa 29.02.2016 pod značkou 4556-WYP. BSK vystupuje ako postupník - objednávateľom je Stredná odborná škola automobilová, Jána Jonáša 5, 84306, Bratislava. Na BSK týmto dodatkom prechádzajú všetky práva a povinnosti objednávateľa.
2021-151-SOC
zmluva
Senior POHODA n. o.
45739277
148 083,00 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva č. 70/2021/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2019-92-SOC
dodatok
Domov pre každého, o.z.
31 781 373
148 512,00 EUR
06.06.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 3/2019/FPP - OSV.
V súlade s Článkom V. bodom 2. zmluvy, BSK vydáva toto písomné oznámenie, ktoré nahrádza dodatok zmluvy upravujúci výšku FPP a nahrádza tabuľku uvedenú v Článku III. bode 3. zmluvy. Toto písomné oznámenie tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2020-2-SOC
zmluva
Domov pre každého, o.z.
31 781 373
148 612,80 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva č. 3/2020/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2018-753-SORO
zmluva
Mesto Modra
00304956
148 669,68 EUR
14.08.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov Projektu: ZŠ Vajanského v Modre - stavebné úpravy a vybudovanie učební.
2020-698-OIČaVO
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
149 650,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202024182_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Reklamné služby - plošná printová inzercia.
2019-931-DOP
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
149 679,92 EUR
25.09.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku za služby vo verejnom záujme.
Predmetom tejto dohody je záväzok TTSK poskytnúť pre BSK príspevok za služby vo verejnom záujme pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti prostredníctvom autobusových liniek č. 102 413 a 102 414, ktorých objednávateľom je BSK na základe osobitnej zmluvy s dopravcom, pričom nácestná a cieľová zastávka týchto liniek sa nachádza na území TTSK.