samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0644/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
204,00 EUR
15.10.2012
Predmet: Ubytovania vo Viedni v termíne 03.-04.10.2012 /1noc/ pre dve osoby v hotely HOTEL AUSTRIA TREND BEIM THERESIANUM 3*, Austria, VIenna, Favoritenstrasse 52, 2x SGL s raňajkami za účelom účasti na dvojdňovom vzdelávacom kurze vo Viedni v oblasti manažmentu verejnej správy, organizovaného projektom PUMAKO v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko- Rakúsko. Jedná sa o kurzy zamerané na nástroje riadenia orientovaného na výkon a účinok vo verejnej správe, manažment verejnej správy, E-Government, rozpočtové hospodárenie ako nástroj riadenia aj s príslušnými workshopmi počas oboch dní.
0632/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
192,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikisa Moselta a Rafaela Agostinha v Bruseli v termíne 7.-8.10.2012, ktorí sa zúčastnia na " Open days 2012".- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0626/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
687,98 EUR
05.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Szabolcsa Csahóka v Bruseli v termíne 26.-27.9.2012 , ktorý sa zúčastní na "INTERACT Laboratory Group: special focus ex-ante evaluation". - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0622/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
491,20 EUR
05.10.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Kodaň- Viedeň v termíne 06.-09.11.2012 pre Mgr. Petru MAsácovú , Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Formánkovú a v termíne 08.-09.11.2012 pre Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Dánsku.
0628/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 328,94 EUR
05.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň - Brusel dňa 8. Októbra a Brusel - Viedeň 11. októbra na podujatie Open days v Bruseli pre tri osoby: Ivo Nesrovnal, Robert Sedlak, Iveta Tyšlerova.
B/1276/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
04.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.09.-10.09.2012-Hotel Mikon East Gate Berlin-09.09.2012-10.09.2012
B/1289/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
835,96 EUR
03.10.2012
Predmet: 2x letenka VIE-BRU-VIE- p. Forgačová, p. Lukáčová-11.-13.09.2012
B/1277/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
03.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Nivy, BA- p. Dvorský-10.09.-11.09.2012
0623/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 525,86 EUR
01.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň - Brusel dňa 8. Októbra 17.25 - 19.10 a Brusel - Viedeň 11. októbra 17.40 - 19.30 na podujatie Open days v Bruseli pre predsedu BSK: Ing. Pavol Frešo a zamestnancov ÚBSK: Barbora Lukáčová, Martin Hakel, Peter Furik, Michal Beniač, Alexandra Jurčíková, Dominika Forgáčová.
0594/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 655,77 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Danu Šimovú a Lorenza Fotiho v Luxemburgu v termíne 24.-26.9.2012 , ktorí sa zúčastnia "European territorial cooperation - Territorial Evidence for Delivering Europe 2020".
0593/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli First Esplanade 3* pre Mgr.Petru Masácovú, Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 06.-09.11.2012 a pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 08.-09.11.2012 počas zahraničnej pracovnej cesty v Kodani / Dánsko/.- na základe KOmisionárskej zmluvy č.2012/392.
0581/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 420,96 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek Viedeň- Brusel- Viedeň a ubytovania v Bruseli pre Matteo Malvani a Szabolcs Csahók v termíne 17.9.-19.9.2012. Účasť na podujatí Európsky deň spolupráce 2012 v Európskom parlamente, na stretnutí "Programming Task Force" na stretnutí koordinátorov programu INTERACT. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392
0592/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
170,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikisa Moselta v Budapešti v termíne 20.-22.9.2012, ktorý sa zúčastní na Európskom dni spolupráce 2012.
0591/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
550,02 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Palma Mallorca- Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 13.-15.11.2012 počas zahraničnej pracovnej cesty v Španielsku.
B/1127/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
897,10 EUR
25.09.2012
Predmet: 2x letenka - VIE-HEl, TKU-VIE- p. Gajdošechová, p. Masácová-14.08.-16.08.2012
0553/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
433,98 EUR
24.09.2012
Predmet: Letenky pre PaedDr. Dvorského z Bruselu do Bratislavy dňa 10.9.2012 odlet 7:00hod., prílet 8:88 hod. a spiatočný let 11.9.2012 odlet z Bratislavy 17:25 hod., prílet do Bruselu o 19:10 hod.
0555/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
835,96 EUR
24.09.2012
Predmet: 2 spiatočné letenky pre Mgr. Lukáčovú, Mgr.Forgáčovú z Bratislavy do Bruselu a späť. Dňa 11. septembra 19:10 hod. prílet do Bruselu a 13.septembra 2012 17:50 prílet do Viedne.
0556/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 536,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mgr. Lukáčovú, Mgr.Forgáčovú a Mgr. Masácovú v Hotely Aloft v Bruseli v termíne od 11.do 13.9.2012, 3 izby, 1 lôžkové na dve noci
0554/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Ubytovanie pre PaedDr. Mareka Dvorského na 10.-11.9.2012 v Hoteli Nivy v Bratislave, na 1 noc, 1 lôžková izba s raňajkami..
0567/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
7 180,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli ALOFT v Bruseli počas podujatia Open days v termíne 8.-11.októbra 2012 pre slovenskú delegáciu BSK- 9 izieb na 3 noci s raňajkami.
0568/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
213,22 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Matteo Malvani na trase Viedeň- Berlín- Viedeň v termíne 10.9.2012 .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/ 392.
0565/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
315,62 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Kodaň- Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 02.-04.10.2012 v Malmo /Švédsko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. .
0564/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
440,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Ubytovanie s raňajkami v hoteli Comfort* pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 02.-04.10.2012 v Malmo /Švédsko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
B/1153/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
336,00 EUR
20.09.2012
Predmet: 2x ubytovanie - 14.08.-16.08.2012 - p. Masácová, p. Gajdošechová - hotel Arthur Helsinki, hotel Sokos Turku
0538-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
276,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli LA Fenice et Des Artistes 4* pre Mgr.Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 01.-03.10.2012 v Benátkach /Taliansko/- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0537-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
302,99 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Benátky- Viedeň pre Mgr.Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 01.-03.10.2012 v Taliansku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0544-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
437,98 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel - Viedeň pre Mgr. P. Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.-27.9.2012 v Bruseli /Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0546-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Villa Royale 3* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0545-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
417,98 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre Mgr. P. Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 11.-13.09.2012 v Bruseli /Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0543-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
9 283,75 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s INTERACT tímovým stretnutím v Holandsku v termíne 3.-5.9.2012 / letenky a ubytovanie pre 7osôb , uvítacia večera pre 37 osôb dňa 3.9.2012, transfer a večera pre 37 osôb dňa 4.9.2012/ - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
B/1095/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
71,00 EUR
04.09.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Premium-Bratislava-18.7.-19.7.2012- p .Lorenzo Foti
0520-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
825,96 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel-Viedeň pre Mgr. P. Masácovú a Mgr. K. Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 17.-19.9.2012 v Belgicku/ Brusel/ - na základe komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0517-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
273,22 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Berlín - Viedeň a ubytovanie s raňajkami v hoteli Mikon East Gate pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 09.-10.09.2012 v Berlíne / Nemecko/
0519-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 515,96 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel-Viedeň a ubytovania s raňajkami v hoteli Chambord pre Mgr. P. Masácovú a Ing. A. Gajdošechovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 08.-12.10.2012 v Bruseli /Belgicko/
0492-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Thon Brussels City Centre pre Mgr.Petru Masácovú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 17.-19.9.2012 v Bruseli( Belgicko).
0491-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 415,16 EUR
20.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Amsterdam-Viedeň a ubytovania s raňajkami v hoteli ZUID pre Mgr. Petru Masácovú, Ing.Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 03.-05.8.2012 v Haarleme( Holandsko).
B/0941/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
244,00 EUR
13.08.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 04.07. - 06.07.2012 - Hotel Delarc - Paríž - p. A. Vriendt
B/0830/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
545,03 EUR
30.07.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-BRU-VIE- p. Malvani Matteo-05.-08.03.2012
0433-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
71,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Lorenzo Foti, KEEP technická podpora, v termíne 18. - 19.7.2012 v Bratislave. Účasť na internom stretnutí INTERACT sekretariátu ohľadom projektu KEEP dňa 18.7.2012 a na stretnutí so spoločnosťou INTERWAY, nový poskytovateľ služby pre KEEP, dňa 19.7.2012.
2012-392-VO
zmluva
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
350 000,00 EUR
26.07.2012
Predmet: Komplexné a pružné zabezpečovanie leteniek a s tým súvisiacich komplexných služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách pre potreby Komitenta a OP INTERACT v rokoch 2012 – 2015
B/0676/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
505,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.05.-12.05.2012- Hotel mercure Grand, Varšava - p. Mikis Moselt
B/0755/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 600,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 5x ubytovanie Hotel Sheraton,Varšava-28.05-31.05.2012,5x ubytovanie Hotel Sheraton, Varšava-29.05.-31.05.2012
B/0743/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 218,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel MDM,Varšava - p. Masácová-28.05.-01.06.2012, Hotel Sheraton Varšava-p. Baďuriková, p. Gajdošechová-29.05.-01.06.2012
B/0123/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
52,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Vlaky - doplatok k obj. 0007/12/EO-Viedeň-Lille-Viedeň-05.01.-08.01.2012 - p. Šímová, p. Malvani
B/0803/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
460,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Ubytovanie hotel Piti Palace Al Ponte Vecchio, Florencia - p. Matteo Malvani-03.06.-07.06.2012
B/0689/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
260,85 EUR
20.07.2012
Predmet: 1 x letenka p. Heininger VIEDEŇ-Kodaň-VIEDEŇ-22.-23.5.2012
B/0768/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
274,86 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ - FLORENCIA - VIEDEŇ - p. Malvani Matteo - 03.-07.06.2012
B/0807/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
97,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-hotel Floris - Brusel - p .Masacová - 04.06.-05.06.2012
B/0641/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
246,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-08.05.-10.05.2012-Hotel Mercure Grand Biedermeier-Viedeň-p.Lorenzo Foti
B/0640/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-07.05.-08.05.2012-Hotel Villa Royale,Brusel-p.Matteo Malvani
B/0639/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
327,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.05.-12.05.2012-Hotel Mercure Grand,Varšava-p.Mikis Moselt
B/0637/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-07.05.-08.05.2012-Hotel Villa Royale,Brusel-p.Masácová
0411-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
244,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ariane Vriendt v Paríži, v termíne 4.-6.7.2012, účasť na zasadnutí INTERACT pracovnej skupiny KEEP- Capitalizytion v Paríži dňa 5.7.2012
0416-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
336,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Helsinkách a Turku počas zahraničnej pracovnej cesty vo Fínsku pre p. Masácovú a p. Gajdošechovú, kt.sa zúčastnia v termíne 14.-16.8.2012
0398-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
897,10 EUR
27.06.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov Petra Masácová a Alexandra Gajdošechová v termíne 14.08.2012 na trase Viedeň-Helsinki a dňa 16.08.2012 na trase Turku-Viedeň.
0355-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
460,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Ubytovanie pre Matteo Malvani vo Florencii, v termíne 3.-7.6.2012. Účasť na stretnutí "Sustainable growth in Europe through ETC and its links to other European funds" vo Florencii v Taliansku, v termíne 5.-6.2012.
0359-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
97,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovanie na 1 noc s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, ktorá sa uskutoční v termíne od 4.5.-5.6.2012.
0353-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 600,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Rafael Agostinho, Szabolcs Csahock, Ariane Devriendt, Matteo Malvani a Danu Šimovú vo Varšave v termíne 28. - 31.5.2012, a pre Lorenzo Foti, Vieru Gažíkovú, Karinu Kubiňákovú, Mikis Moselt a Robert Muehlegger vo Varšave v termíne 29.-31.5.2012. Účasť na zasadnutí monitorovacieho výboru vo Varšave v Poľsku 29.-31.5.2012.
B/0589/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,98 EUR
07.06.2012
Predmet: 1 x letenka p. Muhlegger R. VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - 03.05.2012
B/0510/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
198,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 1x ubytovanie-hotel Regina Margherita, Cagliari, Taliansko-17.04.-19.04.2012- p. R. Agostinho
0324-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 218,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami počas zasadnutia monitorovacieho výboru vo Varšave (Poľsku) na 4 noci (28.5. - 1.6.2012) v hoteli MDM pre Mgr. Petru Masácovú na 3 noci (29.5.-1.6.2012) v hoteli sheraton pre Mgr. Katarínu Baďuríkovú a Ing. Alexandru Gajdošechovú.
0315-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
260,85 EUR
25.05.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Mike Heiniger na trase Viedeň - Kodaň - Viedeň, v termíne 22. - 23.5.2012. Účasť na stretnutí INTERACT komunikačnej skupiny v Kodani v termíne 22. - 23.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0272-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,98 EUR
25.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Roberta Muhleggera na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 3.5.2012. Účasť na stretnutí "New ecohesion initiative in the context of the ETC programmes v Bruseli 3.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0294-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Matteo Malvani v Brtseli, v termíne 7.-8.5.2012
0293-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
327,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mikis Moselt vo Varšave, v termíne 9.-12.5.2012. Účasť na pracovnej skupine INFORM vo Varšave
0287-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
424,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Matteo Malvani na trase Viedeň- Brusel-Viedeň, v termíne od 7.-8.5.2012, účasť na stretnutí "Common Strategic Framework- Consultation Event"
0286-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
246,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Lorenzo Foti vo Viedni, v termíne 8.-10.5.2012. Účasť na KEEP koordinačnom stretnutí v Bratislave 9.5.2012
0250-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
198,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Rafaella Agostinho v Cagliari v Taliansku, 17.-19.5.2012, účasť na 3.stretnutí komunikačných manažérov siete ANPI CBC v Cagliari v Taliansku
B/0497/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
386,17 EUR
21.05.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - p. Masácová 11.04.-12.04.2012
B/0509/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
21.05.2012
Predmet: 1x ubytovanie - hotel Aloft Brussels Schuman, Brusel-p. Masácová - 11.04. - 12.04.2012
0284-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania na 1 noc s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 07. - 08.05.2012.
0292-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
322,13 EUR
14.05.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej dopravy pre mikisa Moselta na trase Viedeň- Varšava Ancona, v termíne 9.5.2012 a 13.5.2012. Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny INFORM vo Varšave v Poľsku 10.-11.5.2012
0234-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
386,17 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel pre p. Masácovú, ktorá sa v Bruseli v termíne 11. - 12.04.2012 zúčastní zahraničnej pracovnej cesty.
0231-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre p. Masácovú, ktorá sa tam v termíne od 11.4-12.4. zúčastní zahraničnej pracovnej cesty.
B/2140/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poplatok - zmena dátumu letenky VIE BRUSEL VIE-24.10.-25.10.2011- p. Malvani Matteo
B/0388/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
465,03 EUR
03.05.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo-Viedeň-Brusel-Viedeň-27.03.2012
B/0426/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
101,00 EUR
30.04.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 29.03.-30..03.2012 - hotel Novotel Kirchberg-Luxemburg - p. Masácová
B/0420/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,03 EUR
30.04.2012
Predmet: Letenka - VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - p. Masácová 7.3.-8.03.2012
B/0419/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Letenky - VIEDEŇ-MADRID-VIEDEŇ-p. Badurikova, p. Gajdosechova 27.3.-31.03.2012
B/0367/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
466,03 EUR
26.04.2012
Predmet: 1x letenka-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ- p. Masácová-21.03.2012