Dokumenty:
zobraziť na stránke
218609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/2018
218608
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
31.12.2018
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218607
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
31.12.2018
Predmet: telefón 10/18 Oú+MŠ
218606
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 11/201
218591
faktúra
CREATIV ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: záhrad.doplnky
218590
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vytvor.virt.prehl.
218605
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
205,20 EUR
31.12.2018
Predmet: toner OKI
218604
faktúra
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
31.12.2018
Predmet: kronika-viazanie,tlač
218603
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
82,53 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 TJ Slov
218602
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,59 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 Dom sm
218601
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
35,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 ČOVPPek
218600
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
212,06 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 MŠ
218599
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-162,52 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.10/18 VO Nám.s
218598
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 344,07 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218597
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
908,58 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218596
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 280,45 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218595
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218594
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
51,20 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.-socha sv.Jozefa
218593
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
31.12.2018
Predmet: el.opr. Oú-prívod do tlač
218592
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
31.12.2018
Predmet: FúO-opr.Východ.6
218589
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ČOV servis 10/2018
218588
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastav.prenosu https
218587
faktúra
Základná škola
31201741
331,80 EUR
31.12.2018
Predmet: strava MŠ 10/2018
218586
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predm.
218585
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
199,42 EUR
31.12.2018
Predmet: práv.sl.
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
218583
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218582
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: voľby-vlajky,zástava
218581
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,56 EUR
31.12.2018
Predmet: matrika-RL,SL,ÚL
218580
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
8 700,00 EUR
31.12.2018
Predmet: sprac.ÚPN obce Oslany-VII
218579
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie úcta k starším
218578
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
66,97 EUR
31.12.2018
Predmet: vykládka sochy
218577
faktúra
Elena Marcineková-výroba a renovácia krojov
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
218576
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
198,61 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál - Školská
218575
faktúra
Polartek spol. s.r.o.
47515091
47,10 EUR
31.12.2018
Predmet: FS Oslianka-plátno
218574
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
171,49 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218573
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
35,77 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.9.18-14.10
218572
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výroba kovového stožiara
218571
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2018
Predmet: serv.popl.r.2018 knižnica
218570
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
494,12 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218569
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
197,35 EUR
31.12.2018
Predmet: el.mater.
218568
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
31.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 10/18
218567
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 10/18
218566
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
31.12.2018
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218565
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
17,58 EUR
31.12.2018
Predmet: servis Pekár. 935/7
218564
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
186,48 EUR
31.12.2018
Predmet: práv.sl.
218563
faktúra
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
31.12.2018
Predmet: rekuperač.vetranie KD
218562
faktúra
Pavol Brida - Klampiarske práce
43609074
120,22 EUR
31.12.2018
Predmet: klamp.práce Východná 4
218561
faktúra
Pavol Brida SLOVMON
43609074
210,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zemné práce Jarmočná
218560
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
844,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekonštr.Dom smútku
218559
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2018
Predmet: BOZP 10-12/18
218558
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: preprac.geom.plánu
218557
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
67,73 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218556
faktúra
Dušan Blaho-kamenovýroba-Pohrebníctvo
33977798
480,00 EUR
31.12.2018
Predmet: náhrobný epitaf
218555
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
31.12.2018
Predmet: FúO-opr bojlera Školská
218554
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
177,40 EUR
31.12.2018
Predmet: el.opr.KD,VO,ČOV
218553
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.10/18 TJ Slova
218552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.10/18 kino
218551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en 10/2018ČOV,MŠ,VO ná
218550
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.10/2018
218549
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
540,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mes.serv.ČOV
218548
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2018
Predmet: služby ver.obst.7-9/18
218547
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 Oú
218546
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 TJ Slovan
218545
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 MŠ
218544
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 KD
218543
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
31.12.2018
Predmet: telefón 9/18 Oú+MŠ
218542
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 10/201
2018/257
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždeníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
31.12.2018
Predmet: inzercia
2018/256
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
57,30 EUR
31.12.2018
Predmet: opr. multicary
2018/255
objednávka
Karol DRDULml.
48256811
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: opr.bytu Pekár. 934/5
2018/254
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
60,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie slávnostného zastupiteľstva
2018/253
objednávka
EURONICS Prievidza
36708933
99,98 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-žehličky
2018/252
objednávka
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predmety
2018/251
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
31.12.2018
Predmet: darčekové poukážky
2018/250
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 989/4
2018/249
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 990/6
2018/248
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
13,20 EUR
31.12.2018
Predmet: orientačné čísla
2018/247
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
31.12.2018
Predmet: obecné noviny 2019
2018/246
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Škol.