Dokumenty:
zobraziť na stránke
218500
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
359,71 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-OPP
218499
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,00 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú
218498
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
430,00 EUR
30.12.2018
Predmet: hody-atrakcie
218497
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
30.12.2018
Predmet: prehl.BOZP byty
218496
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: prac.zošity MŠ
218495
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
309,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nákup kontajnerov
218494
faktúra
MIRAL Slovakia s.r.o.
36330876
327,12 EUR
30.12.2018
Predmet: betón-zastávka
218493
faktúra
Matej Nagy - MOHA TANYA
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: rezbárske práce
218492
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218491
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
192,56 EUR
30.12.2018
Predmet: naklad. a prevoz drte
218490
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
94,02 EUR
30.12.2018
Predmet: práv.sl.
218489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/18 TJ Slova
218488
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/18 kino
218487
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 9/2018ČOV,MŠ,VO nám
218486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/2018
218485
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 Oú
218484
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 TJ Slovan
218483
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 MŠ
218482
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 KD
218481
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 9/201
218480
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,19 EUR
30.12.2018
Predmet: telefón 8/18 Oú+MŠ
2018/209
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-tonery
2018/208
objednávka
Richard Harťanský
37366831
72,50 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/207
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
2018/206
objednávka
Ján Hudec
35383836
40,80 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-opr. žalúzií
2018/205
objednávka
Mgr. Marcela Smetanova ADAXA
46728988
30,39 EUR
30.12.2018
Predmet: nerez.drez
2018/204
objednávka
PANOGO s.r.o.
50028316
300,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie virtuálnej prehliadky
218479
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
30.12.2018
Predmet: telefón 7/18 Oú+MŠ
218478
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
259,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 TJ Slova
218477
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,66 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 Dom smút
218476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
27,89 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 ČOVPPek.
218475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-108,48 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 MŠ
218474
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-276,66 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.8/18 VO Nám.sl
218473
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
475,44 EUR
30.12.2018
Predmet: prepr.VOK
218472
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
913,64 EUR
30.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218471
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,02 EUR
30.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218470
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
518,56 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+HDD-inšt.kamier
218469
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,98 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218468
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ČOV servis 8/2018
218467
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2018
Predmet: serv.popl.9/18-9/19
218466
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
3 552,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vonk.rozhl,reproduktory
218465
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
74,89 EUR
30.12.2018
Predmet: fekál
218464
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,92 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-triedne knihy,ev.doch.
218463
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
30.12.2018
Predmet: hodová zábava
218462
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 194,13 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218461
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
30.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 8/18
218460
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 8/18
218459
faktúra
Marián Szabó - MARO
19,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tabuľky Dom smútku
218458
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
295,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov,sed
218457
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
150,00 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-derat.Škol.,Pek.,Vých
218456
faktúra
Jozef Maxina
41683129
-113,21 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.enrg.fittnes 1-8/18
218455
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
128,56 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218454
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,13 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.7.18-14.8.
218453
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tan.zábava-vatra
218452
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218451
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
1 930,00 EUR
30.12.2018
Predmet: spiningový rotoped 8ks
218450
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
-311,60 EUR
30.12.2018
Predmet: dobropis-savica žltá
218449
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 225,00 EUR
30.12.2018
Predmet: práce stĺp sv.Jozefa
218448
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-31,68 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.-máj.veselica
218447
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-opr. WC
218446
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhrad.diely has.stri
218445
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
937,20 EUR
30.12.2018
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
218444
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.8/18 TJ Slova
218443
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.8/18 kino
218442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 8/2018ČOV,MŠ,VO nám
218441
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 8/2018
218440
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 KD
218439
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 MŠ
218438
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 Oú
218437
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 TJ Slovan
218436
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 8/201
2018/203
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
352,80 EUR
30.12.2018
Predmet: náplne do tlačiarne
2018/202
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň,kopírka, scaner
2018/201
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
274,30 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň Canon
2018/200
objednávka
PAMIKO spol. s.r.o.
3120007
15,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-predplatné Naša škola
2018/199
objednávka
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba, dodávka a montáž autobus. zastávky
2018/198
objednávka
RAABE
35908718
17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-prac. zošity
2018/197
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
359,71 EUR
30.12.2018
Predmet: OPP MŠ
2018/196
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: monitor.správa -modern.sústavy ver. osvetl.
2018/195
objednávka
MIRAL Slovakia
36330876
327,12 EUR
30.12.2018
Predmet: dod. betonu autobus.zastávka