organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
651,54 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
172/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
30.01.2020
Predmet: deratizácia priestorov MŠ a ZŠ
171/2019
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
390,00 EUR
30.01.2020
Predmet: stoličky
170/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
73,00 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
169/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,51 EUR
30.01.2020
Predmet: školské ovocie
168/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
167/2019
faktúra
Bebop s.r.p
46731539
660,00 EUR
30.01.2020
Predmet: názorné učebné pomôcky pre deti zo SZP
166/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
333,64 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
165/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
73,00 EUR
30.01.2020
Predmet: archivácia údajov
164/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,56 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón + internet
163/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
329,30 EUR
30.01.2020
Predmet: režijné náklady stravníkov
162/2019
faktúra
Technické služby
37849760
42,48 EUR
30.01.2020
Predmet: odvoz odpadu
161/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
160/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
159/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
13/2019
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
12/2019
zmluva
Spojená škola
36094234
0,00 EUR
16.12.2019
Predmet: prenájom Abrahámska ul. MŠ
2019031
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
50,30 EUR
12.12.2019
Predmet: licencia Eset na 2 roky
2019030
objednávka
Bonami s.r.o
74,00 EUR
05.12.2019
Predmet: učebné pomôcky
2019029
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
02.12.2019
Predmet: darčekové poukaážky - soc.fond
2019028
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
27.11.2019
Predmet: tlačiareň + tonery
2019027
objednávka
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
22.11.2019
Predmet: oprava interaktívnej tabule
2019026
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
33,00 EUR
22.11.2019
Predmet: publikácia !Učtovné súvzťažnosti 2020"
2019025
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
22.11.2019
Predmet: deratizácia priestrov MŠ a ZŠ
2019024
objednávka
NOMIland s.r.o
36174319
390,00 EUR
22.11.2019
Predmet: detské stoličky pre MŠ
2019023
objednávka
A-PEMA s.r.o
43850863
61,10 EUR
22.11.2019
Predmet: jedálenská stolička pre MŠ
2019022
objednávka
SCONTO Nábytok s.r.o
44731159
283,00 EUR
13.11.2019
Predmet: šatníková skrinka pre I.stupeň
11/2019
zmluva
Mesto Sládkovičovo
00306177
1,00 EUR
12.11.2019
Predmet: nájomná zmluva Richterova ul.
2019021
objednávka
Bebop s.r.p
46731539
660,00 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
2019020
objednávka
Regal.sk
407,82 EUR
12.11.2019
Predmet: regále do archívu
158/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
12.11.2019
Predmet: telefón
157/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
12.11.2019
Predmet: toner pre materskú školu
156/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,26 EUR
12.11.2019
Predmet: školské ovocie
155/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
38,89 EUR
12.11.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra za vodu Abrahámska
154/2019
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
153/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
66,40 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
152/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
199,80 EUR
12.11.2019
Predmet: režijné náklady stravníkov
151/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,97 EUR
12.11.2019
Predmet: telefón
150/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
144,89 EUR
12.11.2019
Predmet: vyučtovanie el.energie Abrahámska
10/2019
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 322,50 EUR
05.11.2019
Predmet: poskytnutie grantu
2019019
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
16.10.2019
Predmet: Toner Brother
dodatok k zmluve Slovak Telekom
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
15.10.2019
Predmet: predĺženie zmluvy
9/2019
oznam
TheraComm s.r.o
36256820
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: poskytovanie technických služieb podľa §7 ods.1 zákona č.473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti,
zabezpečenie poplachového systému
2019019
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
66,40 EUR
11.10.2019
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
149/2019
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.10.2019
Predmet: licencia Winibeu, Winpam
148/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
119,40 EUR
10.10.2019
Predmet: služby bezp. technika
147/2019
faktúra
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
10.10.2019
Predmet: ušitie krojov
146/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,59 EUR
10.10.2019
Predmet: školské ovocie
145/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
144/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
143/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
142/2019
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
99,50 EUR
10.10.2019
Predmet: stočné Abrahámska za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019
141/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
35,88 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
140/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
40,82 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
139/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Fučíkova
138/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Fučíkova
137/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,17 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
136/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,13 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
135/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
63,84 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
134/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
10.10.2019
Predmet: licencia bez kriedy
133/2019
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
40,00 EUR
10.10.2019
Predmet: učebnice prvouky
132/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.10.2019
Predmet: inštalácia software
131/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
82,50 EUR
10.10.2019
Predmet: montáž skriniek na kľúč
130/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
129/2019
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
231,00 EUR
10.10.2019
Predmet: učebnice anglického jazyka
128/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
919,42 EUR
10.10.2019
Predmet: stravné lístky
127/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,55 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
126/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,00 EUR
10.10.2019
Predmet: školské tlačivá
125/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
218,00 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Abrahámska
124/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
190,70 EUR
10.10.2019
Predmet: tonery
123/2019
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
84,00 EUR
10.10.2019
Predmet: poskytnutie stravy
2019018
objednávka
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
03.10.2019
Predmet: ušitie krojov
8/2019
oznam
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,00 EUR
26.09.2019
Predmet: dohoda o skončení zmluvy o spolupráci
2019017
objednávka
PUBLIKOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
24.09.2019
Predmet: učebné pomôcky - datakabinet
122/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
121/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
120/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
119/2019
faktúra
Möbelix SK s.r.o
150,00 EUR
17.09.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
118/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
194,62 EUR
17.09.2019
Predmet: učebné pomôcky
117/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
449,89 EUR
17.09.2019
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov