samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1555/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
24.10.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2013
B/1344/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
26.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát - Drieňová ul. za obd. 09/2013
B/1248/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
03.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 08/2013
B/1026/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
25.07.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2013
B/0863/13
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 564,04 EUR
03.07.2013
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 06/2013
B/0668/13
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 564,04 EUR
10.06.2013
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 05/2013
B/0484/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
03.05.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 04/2013
B/0371/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
1 163,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát -Drieňová - vyúčtovanie nákladov za rok 2012
B/0310/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 468,04 EUR
04.04.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2013
B/0149/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
25.02.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát - Drieňová ul. za obdobie 02/2013
B/0009/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
31.01.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2013
B/1864/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
03.01.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2012
B/1668/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
26.11.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 11/2012
B/1432/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
05.11.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2012
B/1211/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
03.10.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 09/2012
B/1092/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
04.09.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 08/2012
B/0949/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
13.08.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 07/2012
B/0762/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
18.07.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 06/2012
B/0619/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
07.06.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 05/2012
B/0523/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
1 443,86 EUR
23.05.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 04/2012
2012-169-INTRCT
zmluva
RIMO, s.r.o.
35861185
2 005,39 EUR
12.04.2012
Predmet: Nájomná zmluva.
Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi nebytové priestory - miestnosti č. 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, S.13 a S.15 o celko¬vej výmere 153,93 m2, nachádzajúce sa na prízemí a v suteréne Budovy (ďalej ako „Administratívne priestory”). Administratívne priestory sú vyznačené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi nebytové priestory – miestnosť č. S.16 o celko¬vej výmere 13,74 m2, nachádzajúcu sa v suteréne Budovy (ďalej ako „Skladové priestory”). Skladové priestory sú vyznačené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2020-853-SaRP
zmluva
Dynamic 3D s.r.o.
35860936
0,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Licenčná zmluva. Poskytovateľ touto zmluvou bezodplatne udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie Diela (ďalej len
„licencia") v rozsahu ďalej vymedzenom v tejto zmluve a na účel dopracovania projektu realizácie
expozície s názvom: ,,IDEOVÝ NÁVRH EKOCENTRA KAŠTIEĽA A SÝPKY V ČUNOVE"
( ďalej len „expozícia"), výher zhotoviteľov ideového návrhu, príprava a realizácia ideového návrhu
zhotoviteľmi expozície, a nadobúdateľ sa zaväzuje použiť Dielo v súlade s touto zmluvou.
B/0864/12
faktúra
GURMÁN – club s.r.o.
35860286
1 600,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Propagácia BSK - Gurmán Fest Bratislava 2012
0381-12-EO
objednávka
GURMÁN – club s.r.o.
35860286
1 600,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Propagácia BSK na kultúrno-spoločenskom podujatí Gurmán Fest Bratislava 2012. Predmet plnenia: umiestnenie erbu BSK na všetkých printových výstupoch týkajúcich sa podujatia, umiestnenie erbu BSK na stránke podujatia www.gurmanfestbratislava.sk, umiestnenie erbu BSK v areáli podujatia (Medická záhrada Bratislava)
2011-520-KP
zmluva
GURMÁN – club s.r.o.
35860286
1 600,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Gurman Fest Bratislava"
2019-262-SaRP
zmluva
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
35860073
45 600,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka Projektové práce pre investičný projekt "Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava".
0146/15/EO
objednávka
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
35859857
79,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Kurz elektrotechnikov s preskúšaním § 20,21,22,23", ktorý sa bude konať dňa 18.-19.3.2015 v Bratislave pre p. R. Hanáka. Účastnícky poplatok na osobu je 79,00 € (cena vrátane DPH aj vrátane zľavy pre klientov. Pôvodná cena je 90€). Celková suma je 79,00€ vrátane DPH.
B/0406/13
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 324,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 18.03.2013 - projekt "Destinatour 2013" - Kultúrny dom Veľký Biel
B/1837/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 298,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 29.11.2012 - projekt "Destinatour2013" - Centrum kultúry - Lozorno
B/1580/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 187,60 EUR
20.11.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 23.10.2012 - projekt "Destinatour2013" - Hotel Sebastian Modra
B/0769/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 324,40 EUR
19.07.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu-05.06.2012 - hotel Dolphin Senec - projekt "Destinatour2013"
B/0512/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
1 698,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu-17.04.2012-projekt "Destinatour2013"
0222-12-EO
objednávka
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Simultánne tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka a opačne vrátane dopravy tlmočníkov na miesto konania a všetkých súvisiacich nákladov, ďalej tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, 40 tlmočníckych staničiek, zvukové zariadenie, mikrofón, doprava na miesto konania, montáž a technická obsluha) na odborný seminár, workshop v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 v tematike destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj dňa 17.4.2012 na maximálne 5 hodín. V prípade krátenia času tlmočenia účtovaná cena sa pomerne znižuje podľa skutočného objemu dodaných služieb za každú začatú hodinu.
B/0511/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Simultánn. tlmočenie - projekt DESTINATOUR 2013-17.04.2012 - Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
B/0232/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 187,60 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 28.02.2012 - projekt "Destinatour2013"
B/0227/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Simultánn. tlmočenie - projekt DESTINATOUR 2013-28.02.2012-Hotel Tilia Pezinok
0131-12-EO
objednávka
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
29.02.2012
Predmet: V zmysle Vašej ponuky zo dňa 14.2.2012 simultánne tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka a opačne vrátane dopravy tlmočníkov na miesto konania a všetkých súvisiacich nákladov, ďalej tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, 40 tlmočníckych staničiek, mikrofón, doprava na miesto konania, montáž a technická obsluha) na odborný seminár/workshop v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 v tematike destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj v Pezinku, hotel Tilia, Kollárova 20 dňa 28.2.2012 so začiatkom o 8.45 na maximálne 5 hodín v maximálnej súhrnnej cene 660 EUR vrátane DPH. V prípade krátenia času tlmočenia účtovaná cena sa pomerne znižuje podľa skutočného objemu dodaných služieb za každú začatú hodinu.
B/0162/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 010,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 31.01.2012 - projekt "Destinatour 2013"
2011-831-CRS
dodatok
Comm, s.r.o.
35 859 644
29.12.2011
Predmet: Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je doplnenie vybraných článkov zmluvy o dielo, ktoré upresňuje a vysvetľuje podmienky spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa pri zabezpečení cyklu odborných seminárov/workshopov v oblasti destinačného manažmentu k projektu Destinatour 2013, ako aj upresnenie prílohy č. 1 k tejto zmluve.
2011-831-CRS
zmluva
Comm, s.r.o.
35 859 644
14 700,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo v rozsahu organizačno-technické zabezpečenie cyklu odborných seminárov/workshopov v oblasti destinačného manažmentu k projektu Destinatour 2013. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
B/0772/13
faktúra
Comm s.r.o
35859644
1 410,00 EUR
28.06.2013
Predmet: zabezpečenie workshopu-14.05.2013-projekt "Destinatour 2013"-BSK,Sabinovská 16,Bratislava
K/0082/12
faktúra
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
63 187,29 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie obvod. a streš. plášťa budovy - Sanatóruim pre deti Kudlákova
B/1885/12
faktúra
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
113 028,76 EUR
03.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie obvod. a streš. plášťa budovy - Sanatóruim pre deti Kudlákova
0772/12/EO
objednávka
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
176 216,05 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie obvodového a strešného plášťa budovy Sanatória pre deti na Kudlákovej ulici č.7 v Bratislave v rozsahu prác: Kompletná výmena strešnej krytiny ,atikového oplechovania, strešných vtokov, oprava bleskozvodov, kompletná oprava fasády budovy vrátane okenných výplní a parapetov. Dodanie revíznych správ a fotodokumentácie . Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1952/12
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35 856 467
648,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za prepravu Bratislava/SK/ - Brusel/BE 23.11.2012 a späť 04.12.2012
0789/12/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35 856 467
648,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Prevoz maliarskych stojanov a fotografií do Bruselu, za účelom realizácie výstavy. Prevoz sa bude realizovať z Bratislavy do Bruselu dňa 23.11.2012 a späť pôjde dňa 29.11.2012.
B/0340/14
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Za prepravu darčekových predmetov - Bratislava/SK/ -Brusel/BE/-14.03.2014
0147/14/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravných služieb na prevoz darčekových predmetov z Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava na Zastúpenie mesta Praha v Bruseli, Avenue Palmerston 16, 1000 Brusel, Belgicko, dňa 14.3.2014, na zabezpečenie aktivít Kancelárie BSK v Bruseli.
B/1776/13
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35856467
648,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Preprava Bratislava/SK/ - Brusel/BE/ - 04.10.2013 a 29.10.2013
0702/13/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35856467
648,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy 17 stojanov a fotografií z úradu BSK v Bratislave do Kancelárie BSK v Bruseli a späť pri príležitosti sprievodného podujatia Open Days. Dňa 08.10.2013 preprava z Bratislavy do Bruselu a dňa 30.10.2013 preprava späť v zmysle priloženej špecifikácie.
B/0917/13
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
03.07.2013
Predmet: za prepravu Bratislava-Brusel-03.06.2013
0368/13/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
03.06.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravných služieb na prevoz darčekových predmetov od Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre z Bratislavy/Modry do Bruselu na zabezpečenie koncertu Mira Žbirku k 20. výročiu vzniku SR a ČR organizovaný Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Praha v Bruseli.
B/2001/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 411,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Tlmočenie - 2 tlmočníci - 08.a 09.12.2011-Ing. Gajdošechová
B/2000/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
2 455,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Preklad SJ-AJ, dokumenty podľa popisu-Ing. Kolejáková
B/1953/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 267,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Preklad SJ-AJ, tabuľka-nedostatky a odporúčania-Ing. Kolejáková
B/1793/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 754,40 EUR
22.12.2011
Predmet: expresný preklad v dňoch prac.voľna a korektúra prekladu AJ-SJ,Partnership Agreement-Ing.Jurkovičová
B/1798/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
3 603,60 EUR
22.12.2011
Predmet: preklad SJ-AJ,Report of the Government Audit-Ing.Kolejaková
B/1468/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 881,60 EUR
19.10.2011
Predmet: Tlmočenie - NJ - sláv. položenie zákl. kameňa Cyklomostu - 25.09.2011
B/1469/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
2 038,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Preklad SJ - NJ, úradný preklad - Zmluva o dielo - Cyklomost
B/1368/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 702,80 EUR
11.10.2011
Predmet: Preklad SJ - AJ, preklad smernice 62 a 63 - Ing. Kolejáková
B/1036/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 411,20 EUR
02.08.2011
Predmet: Simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie -Ing. Jurkovičová - projekt RECOM SKAT.
305-11-EO
objednávka
Amecom, s.r.o.
35854243
36 000,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Prekladateľské a tlmočnícke služby pre úrad BSK
B/0652/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 242,60 EUR
27.05.2011
Predmet: Za preklady a korektúry textu -Ing. Jurkovičová
B/0593/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
2 382,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Preklad Za Mostom - rozpočet a Za mostom-žiadosť
B/0369/12
faktúra
board.sk, s.r.o.
35 853 867
774,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlačiarne HP,LaserJet Pro CM-2 ks
B/0215/12
faktúra
board.sk, s.r.o.
35 853 867
1 504,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Notebook DELL, Latitude E6520,15 6" - 1ks
0161-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
774,00 EUR
13.03.2012
Predmet: 2 ks tlačiarne HP laserJet CM1415
0052-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
2 278,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadosť o prieskum trhu na nákup: 1ks Dell Latitude E6520 (1600,-€ s DPH za kus) a 2ks HP ColorJet CM1415 (400,-€ s DPH za kus).
0108-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
1 530,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Na základe žiadanky č. 620/11/EO z minulého roku na obstaranie notebooku pre potreby projektu Donauregionen + vás žiadam o objednanie notebooku podľa parametrov priložených k predošlej žiadanke. Počítač bude hradený z projektu Donauregionen + OŠ 945. Prosím o zaslanie 4 originálov faktúr a dodacích listov, kde bude jasne uvedené, že počítač je dodávaný pre projekt DONAUREGIONEN+.
0736/14/EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35853867
11 544,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Zabezpečenie 1ks notebook , veľkosť obrazovky min. 15", RAM min.16GB, HDD min. 512GB Flash Storage, procesor min. core i7, RAM min. 16GB, HDD min.512 GB Flash Storage, s výstupom 2x USB 3,2x Thunderbolt, HDMI, operačný systém OS X, 1ks počítač, veľkosť obrazovky min 27", procesor min.core i5, RAM min.16GB, HDD min.1TB, s výstupom 4x USB 3, 2x Thunderbolt, slovenská wireless klávesnica, Magic mouse, operačný systém OS X, 12ks notebook, veľkosť obrazovka min. 15", rozlíšenie min. 1366x768 px, procesor min. core i3, RAM min. 4GB, HDD min. 500GB 7200ot., s výstupom USB 3.0, LAN, wifi optická mechanika, čítačka pamäť.kariet, operačný systém Windows 8. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme. Dodanie na Úrad BSK do 29.12.2014.
2021-254-SM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
8 965,12 EUR
06.05.2021
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/53/2021/BVS. Povinný z vecného bremena ako vlastník Zaťažených pozemkov touto Zmluvou zriaďuje v prospech
Oprávneného z vecného bremena vecné bremeno (pôsobiace in personam), predmetom ktorého je
povinnosť Povinného z vecného bremena strpieť na časti Zaťažených pozemkov:
a) zriadenie, uloženie, užívanie, vedenie a prevádzkovanie, výmenu, údržbu, opravu, kontrolu, úpravu,
odstránenie, rekonštrukciu, modernizáciu vedenia inžinierskej siete (Vodnej stavby) v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom pláne 12/2017, Geometrickom pláne 13/2019, Geometrickom pláne
16/2019;
b) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami za účelom zriadenia,
uloženia, užívania, vedenia, prevádzkovania, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie,
modernizácie, výmeny alebo údržby vedenia inžinierskej siete (Vodnej stavby) v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom pláne 12/2017, Geometrickom pláne 13/2019, Geometrickom pláne
16/2019.
2021-209-SM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
1 400,00 EUR
16.03.2021
Predmet: ZMLUVA o ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č.VB/2/2021/BVS. Predmetom Zmluvy je zriadenie vecného bremena na Pozemkoch, cez ktoré je Vodná stavba trasovaná, v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka Vodnej stavby.
2016-40-SM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
Odberné miesto: Račianska 78
2016-39-SM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd.
Odberné miesto: Račianska 80
B/0582/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
21.05.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.03.2013-24.04.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0559/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
197,41 EUR
14.05.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.03.2013-17.04.2013 - Jankolova
B/0465/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,39 EUR
24.04.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 03/2013 - Drieňová
B/0447/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
72,04 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 16.02.2013-16.03.2013
B/0433/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
23.04.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.02.2013-27.03.2013 - Krásnohorská
B/0432/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
23.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.02.2013-24.03.2013 - Stará Ivánska cesta