Dokumenty:
zobraziť na stránke
2784.
zmluva
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
0,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Zmluva č. 25/2020 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov
2792.
dodatok
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
0,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Dodatok č.1
221083
faktúra
NEHLSEN-EKO, spol.s.r.o.
36546194
193,03 EUR
06.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221121
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
526,30 EUR
06.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221261
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
697,73 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221298
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
346,87 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221335
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
1 176,60 EUR
12.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
2022/083
objednávka
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
340,80 EUR
25.12.2022
Predmet: ochranná sieť
212141
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
230,00 EUR
16.05.2012
Predmet: tlakové reproduktory na obecný rozhlas
214071
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
107,76 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava rozhl.ústredne
2016/92
objednávka
RH SOUND, s.r.o.
36559717
192,00 EUR
24.08.2016
Predmet: náhradné amplióny pre obecný rozhlas
216432
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
192,00 EUR
29.12.2016
Predmet: reproduktor tlakový
2022/022
objednávka
RH SOUND, s.r.o.
36559717
189,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reprobox aktívny Oú
222097
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
189,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reproduktor Oú
2021/022
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
158,28 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2 testovanie
221036
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
158,28 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2-testov.
2023/132
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: Mini PC, tablet, projektor
223566
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: PC, projektor,tablet
2016/35
objednávka
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
03.05.2016
Predmet: parkové lampy
216161
faktúra
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
04.05.2016
Predmet: svietidlá parkové
1662.
zmluva
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Sublicenčnú a Implenetačnú zmluvu informačného systému HELIOS GREEN
217075
faktúra
INTELSOFT EAST,spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: registratúra-infor.systém
2019/230
objednávka
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
900,00 EUR
05.01.2020
Predmet: integračné práce na prepojenie RK na ESMAO
2016/105
objednávka
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
77,28 EUR
29.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
216422
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
77,28 EUR
29.12.2016
Predmet: kancel.potreby
2018/129
objednávka
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kanc.mater.
2023/019
objednávka
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
07.08.2023
Predmet: kancelársky materiál
223076
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kanc.mat.-arch.spony
213613
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,90 EUR
06.02.2014
Predmet: Mš-časopisy
214372
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
21.08.2014
Predmet: Mš-predplatné
2016/30
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
03.05.2016
Predmet: Predplatné Predškoslá výchova
2018/135
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškolská výchova
218328
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškol.výchovy 2018
2021/199
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
31.12.2021
Predmet: MŠ predpl. Preškolská výchova
221596
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
31.12.2021
Predmet: Predškoslá výchova MŠ
223513
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ Predškol. vých.časopis
2024/148
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ Predškolská výchova
224433
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ predpl. predšk.vých.
211548
faktúra
Development Services s.r.o.
36634042
9 350,00 EUR
04.11.2011
Predmet: za externý mamažment projektu " Ochrana ovzdušia v Obci Oslany - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla"
70. Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
zmluva
Development Services s.r.o.
36634042
04.11.2011
Predmet: Poskytnutie služby v zmysle zmluvy po dobu platnosti a účinnosti zmluvy o udelení NFP medzi obcou Oslany a MžP SR
2020/054
objednávka
BBC Systém s.r.o.
36634760
94,45 EUR
26.04.2020
Predmet: stolové svietidlo
220147
faktúra
BBC Systém s.r.o.
36634760
94,45 EUR
26.04.2020
Predmet: svietidlá
211179
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
423,35 EUR
26.05.2011
Predmet: voda
211180
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
303,05 EUR
26.05.2011
Predmet: voda
211182
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
291,48 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211183
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
355,10 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211184
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
331,97 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211185
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
246,37 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211186
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
471,92 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211188
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
38,17 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211189
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
261,41 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211190
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
233,65 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211191
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
63,62 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211192
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
47,42 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
212128
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
444,68 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.3 I/2012
212129
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
317,42 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.5 I/2012
212130
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
385,87 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Škol. I/2012
212131
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
231,43 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Mš I/2012
212132
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
364,57 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Škol. I/2012
212133
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
379,63 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.7 I/2012
212134
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
271,64 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.2 I/2012
212135
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
371,59 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.4
212136
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
373,99 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.6 I/2012
212137
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
19,08 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - TJ I/2012
212146
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
32,52 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Oú
212147
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
109,28 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - kul.dom
212161
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
35,84 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - dom smútku I/2012
212287
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
420,60 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.3
212288
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
293,63 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.5
212289
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
425,89 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Škol.
212290
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
71,42 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-kul.dom
212292
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
277,75 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Mš
212293
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
366,37 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Škol.
212294
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,54 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Dom smútku
212295
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
357,11 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.7
212296
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
248,65 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.2
212297
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
329,34 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.4
212298
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
333,30 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.6
212299
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
134,90 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-TJ
212301
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,48 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanal.