organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,86 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
70/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.03.2019
Predmet: VUC NET
69/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,64 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
68/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,45 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
67/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,71 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
66/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
65/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
43,87 EUR
18.03.2019
Predmet: tovar - bufet
64/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
365,40 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
63/2019
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
180,00 EUR
18.03.2019
Predmet: revízia komínov
62/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
30,00 EUR
18.03.2019
Predmet: seminár - poplatok
61/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 256,33 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
60/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
175,41 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
59/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
473,64 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
58/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
122,40 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
57/2019
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
252,00 EUR
18.03.2019
Predmet: tašky LDPE
56/2019
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dátové služby
55/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
67,32 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
54/2019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
263,89 EUR
18.03.2019
Predmet: kancelárske potreby
53/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
18.03.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
52/2019
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
37,68 EUR
18.03.2019
Predmet: prenájom plošiny
51/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.03.2019
Predmet: internet
50/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
265,58 EUR
18.03.2019
Predmet: pranie posteľného prádla
49/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
83,34 EUR
18.03.2019
Predmet: tovar bufet
48/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
108,01 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
47/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
622,49 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
46/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
199,23 EUR
18.03.2019
Predmet: pranie prádla ŠI
45/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
44/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 252,85 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
43/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
18.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
42/2019
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
18.03.2019
Predmet: členský poplatok
41/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
220,00 EUR
18.03.2019
Predmet: plyn ŠJ
12/2019
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
77,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame si viazanie zbierky zákonov - 7 x väzba.
11/2019
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame si inzerciu - priestor na prezentáciu našej školy o veľkosti A4 v prílohe Prešovského večerníka sa názvom Kam do školy dňa 12.3.2019.
10/2019
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
250,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame PVC tašky s potlačou.
9/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
260,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame kancelárske potreby podľa prílohy.
13/2019
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
12/2019
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
08.03.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
8/2019
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 25.2.2019 do 1.3.2019 na trase Prešov - Drienica a späť.
7/2019
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek v termíne od 25.2.2019 do 1.3.2019 - 50 žiakov.
40/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 286,78 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn 1/2019
39/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
04.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
38/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 551,70 EUR
04.03.2019
Predmet: elektrická energia
37/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
534,15 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
36/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
531,67 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
35/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
75,73 EUR
04.03.2019
Predmet: tovar bufet
34/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
847,00 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
33/2019
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
13,80 EUR
04.03.2019
Predmet: materiál pre údržbu
11/2019
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
10/2019
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
27.02.2019
Predmet: organizovanie lyžiarskeho výcviku
32/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,62 EUR
20.02.2019
Predmet: čistenie kobercov
31/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 057,20 EUR
20.02.2019
Predmet: vodné a stočné
30/2019
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
20.02.2019
Predmet: členský príspevok
29/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
145,89 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
28/2019
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
195,60 EUR
20.02.2019
Predmet: oprava motorového vozidla
27/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
58,80 EUR
20.02.2019
Predmet: odborná literatúra
26/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
47,41 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
25/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.02.2019
Predmet: VUC NET
24/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,04 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
23/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,54 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
22/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,85 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
21/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
203,53 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
20/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,73 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
19/2019
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
20.02.2019
Predmet: členský poplatok
18/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
888,15 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
17/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.02.2019
Predmet: MAGMA
16/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
84,17 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
15/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
789,60 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
14/2019
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
20.02.2019
Predmet: vypracovanie podkladov pre opravu ZTI stúpačiek
13/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
222,86 EUR
20.02.2019
Predmet: tovar - bufet
12/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.02.2019
Predmet: servisné práce
11/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
882,36 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
9/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
327,67 EUR
20.02.2019
Predmet: tovar - bufet
10/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
377,95 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
8/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
958,14 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
7/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,48 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
6/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
20.02.2019
Predmet: RAP služba SPIN
5/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,08 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
4/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
227,00 EUR
20.02.2019
Predmet: plyn ŠJ
3/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
2/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
20.02.2019
Predmet: GDPR