Dokumenty:
zobraziť na stránke
217579
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
268 320,34 EUR
29.12.2017
Predmet: zníž.energ.nár.ver.bud.
217648
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
08.02.2018
Predmet: prístup.komunikácia
217655
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
21 247,41 EUR
08.02.2018
Predmet: rek.hyg.zar.ver.bud.
218079
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
26 512,97 EUR
17.04.2018
Predmet: zníž.energ.nár.ver.bud.
2018/022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
19.02.2018
Predmet: modernizácia obecného rozhlasu
218026
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
16.04.2018
Predmet: varov.systém-nast.ústredn
2021/137
objednávka
MK hlas s.r.o.
45352305
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: inštalácia aplikácie florián
221398
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: inštal.aplik. Florian
212312
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
312,05 EUR
13.07.2012
Predmet: čistiace potreby
212451
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
52,80 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš - obrusy
213321
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
597,55 EUR
20.08.2013
Predmet: Mš-čistiace prostreby
214426
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
464,80 EUR
29.09.2014
Predmet: Mš - čistiace potreby
2015/082
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
25.08.2015
Predmet: čistiace prostriedky
215333
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
402,48 EUR
26.08.2015
Predmet: Mš - čist.prostriedky
2016/69
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
463,40 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - čistiace prostriedky
216331
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
463,40 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - čistiace prostriedky
2017/21
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
120,90 EUR
31.03.2017
Predmet: kancelársky materiál MŠ
217053
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
120,90 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-kanc.potr.
2017/94
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
687,79 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-čistiace prostriedky
217279
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
687,79 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-čisti.prostr.
2018/125
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
595,63 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-čist.prostr.
218358
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
595,63 EUR
14.07.2018
Predmet: čistiace prostr.
2019/139
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
487,66 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-čist. prostr.
219398
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
487,66 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-čist.prostr.
2021/113
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
995,50 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ čistiace a dezinf. prostriedky
221401
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
995,50 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ čist.potr.
2021/218
objednávka
Ivana Líšková
45370010
199,90 EUR
31.12.2021
Predmet: MŠ dezinfekcia
221651
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
199,90 EUR
01.01.2022
Predmet: dezinf.prostr.MŠ Covid 19
2021/235
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
270,08 EUR
01.01.2022
Predmet: dezinf.prostr. MŠ
221710
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
270,08 EUR
21.05.2022
Predmet: MŠ čist.prostr. Covid 19
2022/168
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
1 746,10 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ dezinfekč. , čistiace prostr.
222540
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
1 746,10 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dezinf.prostr.
2023/064
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
592,76 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ čistiace potreby
223361
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
592,76 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ čist. prostr.
2024/075
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
764,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostriedky
224319
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
764,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostr.
1689.
zmluva
Fénnix, s.r.o.
45376107
0,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
217443
faktúra
Fénnix s.r.o.
45376107
950,00 EUR
29.12.2017
Predmet: spr.žiad.zhod.BRO-komp.
218517
faktúra
Fénnix s.r.o.
45376107
360,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ver.obst.podl.zákaz.BRO
2021/185
objednávka
Juraj Pilát
45380091
260,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stojan na vence
221590
faktúra
Juraj Pilát
45380091
260,00 EUR
31.12.2021
Predmet: oceľový regál na vence DS
2019/055
objednávka
DELIVERY DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-hracia zostava
219202
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské ihrisko-zostava
2023/082
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko telových. prvky
223424
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko
2022/084
objednávka
JV MONT s.r.o.
45400156
600,00 EUR
25.12.2022
Predmet: dokumentácia k plyn. prípojke amfit.
2022/085
objednávka
JV MONT s.r.o.
45400156
900,00 EUR
25.12.2022
Predmet: dod. a mont. plyn. prípojky amfit.
222432
faktúra
JV MONT s.r.o.
45400156
900,00 EUR
30.12.2022
Predmet: mont.plyn.príp.amfit.
222433
faktúra
JV MONT s.r.o.
45400156
600,00 EUR
30.12.2022
Predmet: dokum.plyn.príp.amfit.
2019/004a
objednávka
COMCO s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo zadného svetla
219011
faktúra
COMCO, s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo Multicara-opr.
2017/176
objednávka
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: výrub stromu
217583
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: výrub smrek obyč.cint.
2019/207
objednávka
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výrub stromov
219641
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výrub drevín
2024/157
objednávka
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
16.12.2024
Predmet: úprava popzemkov , výkopové práce
224465
faktúra
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
01.01.2025
Predmet: výkopové práce, úpr. poze
2019/188
objednávka
ECO PRODUCT s.r.o.
45502471
659,80 EUR
30.12.2019
Predmet: solárna pouličná lampa
219591
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
659,80 EUR
31.12.2019
Predmet: solárne poulič.lampy
2020/138
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
329,90 EUR
31.12.2020
Predmet: solárna pouličná lampa
220544
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
329,90 EUR
31.12.2020
Predmet: solár.poulič.lampa
2021/050
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
279,90 EUR
06.09.2021
Predmet: solárna lampa pouličná
221136
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
279,90 EUR
06.09.2021
Predmet: solárna poulič.lampa
2021/019
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
447,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
2021/054
objednávka
Gorila.sk
45503249
10,40 EUR
06.09.2021
Predmet: smútočné melódie
221135
faktúra
Gorila.sk
45503249
10,40 EUR
06.09.2021
Predmet: smútočné melódie
221210
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
447,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2020/029
objednávka
PALOMINO KRBY, s.r.o.
45550581
64,79 EUR
25.04.2020
Predmet: hroty proti vtákom
220040
faktúra
PALOMINO KRBY, s.r.o.
45550581
64,79 EUR
25.04.2020
Predmet: hroty proti vtákom
2021/069
objednávka
Solarprojekt s.r.o.
45550735
98,80 EUR
06.09.2021
Predmet: ochranný overal testovanie
221208
faktúra
Solaprojekt s.r.o.
45550735
98,80 EUR
06.09.2021
Predmet: test.-ochranný overal
2017/110
objednávka
Michal Tkáč
45558353
100,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prístrešok
217308
faktúra
Michal Tkáč
45558353
100,00 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-prístrešok Škol.
2017/55
objednávka
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
20.11.2017
Predmet: prenájom stage - Medzihorie
217360
faktúra
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom pódia-Medzihorie
2017/185
objednávka
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.
45564400
258,48 EUR
29.12.2017
Predmet: posyp proti snehu
217584
faktúra
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.
45564400
258,48 EUR
29.12.2017
Predmet: posyp proti snehu
2569.
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov
1330.
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
3 600,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
216223
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
09.06.2016
Predmet: 1.časť odmeny VO