Dokumenty:
zobraziť na stránke
212329
faktúra
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
555,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Mš-stavebnice
2018/009
objednávka
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
19.02.2018
Predmet: sadrokart.práce ver.bud. banketka
218023
faktúra
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
16.04.2018
Predmet: rek.zas.miest.ver.bud.
2021/092
objednávka
ELITOM s.r.o.
45894469
77,38 EUR
06.09.2021
Predmet: magnetická tabuľa
221270
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
77,38 EUR
07.09.2021
Predmet: magnetic.tabuľa
2024/026
objednávka
TR TECHNIC s.r.o.
45906114
45,95 EUR
15.04.2024
Predmet: olej Kubota
224048
faktúra
TR TECHNIC s.r.o.
45906114
45,95 EUR
15.04.2024
Predmet: kubota olej
2016/151
objednávka
Rastislav Šimka
45917264
260,00 EUR
29.12.2016
Predmet: prevoz multikary
216597
faktúra
Rastislav Šimka
45917264
260,00 EUR
31.03.2017
Predmet: prevoz Multicary
1158.
zmluva
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
3 050,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme skladových priestorov
1163.
zmluva
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
63 964,27 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Oslany
215649
faktúra
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
63 964,27 EUR
27.01.2016
Predmet: moder.súst.VO25120220733
216286
faktúra
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: moderniz.súst.VO
2019/082
objednávka
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
318,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.opakovanej odb.prehliadky el.inšt. ver.osv.
219277
faktúra
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
318,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odb.prehl.ver.osv.
2020/050
objednávka
AGM-TRADE s.r.o.
45935068
358,80 EUR
26.04.2020
Predmet: hygienické rúška-koronavírus
220130
faktúra
AGM - TRADE s.r.o.
45935068
358,80 EUR
26.04.2020
Predmet: rúška-koronavírus
2020/034
objednávka
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
220075
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
508,70 EUR
26.04.2020
Predmet: pivný set
214346
faktúra
DREVEX-D, s.r.o.
45966257
4 200,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Nábytok do knižnice
214499
faktúra
DREVEX-D, s.r.o.
45966257
444,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Voda-cintorín
2015/146
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: krovinorez
2024/111
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez, vyvetvovač
212477
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
126,00 EUR
02.10.2012
Predmet: oprava výťahu Mš
213073
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
17.04.2013
Predmet: revízia výťahu v Mš
215011
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
27.02.2015
Predmet: revízia výťah Mš
2015/012
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
09.03.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu
2015/096
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
26.08.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahov
215359
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Voda-cintorín
2016/21
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-odborná prehliadka výťahu
216087
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-revízia výťahu
2016/75
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-odborná prehliadka výťahov
216325
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-revízia výť.
2019/058
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-odborná prehliadka výťahu
219125
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-odb.prehl.výťahu
2021/096
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-revízia výťahu
221274
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
07.09.2021
Predmet: MŠ-odbor.prehl.výťahu
2022/100
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
60,00 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. výťahu MŠ
222290
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
60,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-rev. výťahov
2023/051
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
60,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ - revízia výťahu
223299
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ revízia malého výťahu
2024/168
objednávka
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
16.12.2024
Predmet: sprac. proj.dok. žiadosť zvýšenie energetic. efektívnosti budov
224490
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
01.01.2025
Predmet: sprac. projekt. dok.
2025/025
objednávka
Beeli Pro s.r.o., Bojná 329, 95601 Bojná
45981868
2 720,00 EUR
14.03.2025
Predmet: proj.dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
225048
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
2 720,00 EUR
26.03.2025
Predmet: proj..dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
1500.
zmluva
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
17.08.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2373.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2730.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Dodatok č.2
3491.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-337-02-2016-DO
3568.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-337-02-2016-DO
212567
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
300,00 EUR
28.11.2012
Predmet: vyprac.žiadosti na enviro
2016/50
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
2 950,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany
2016/82
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
360,00 EUR
24.08.2016
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu
216404
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vypr.žiad.o nenávr.FP
216405
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
360,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyprac.žiadosti-dotácia
216407
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
720,00 EUR
29.12.2016
Predmet: zabezp.ver.obst.
2017/38
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
720,00 EUR
31.03.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Oslany"
217144
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
720,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vypr.žiadosť-zatepl.
217213
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 320,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zabezpeč.ver.obst.
2020/117
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov.NMS
2020/129
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov. NMS projektu zhod.BRO
220498
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sprac.proj.Zhod.BRO
220546
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov. NMS
2021/165
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vypracov.monit.správy Zhodnot. BRO
221653
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
01.01.2022
Predmet: vyprac.monit.spr.BRO
3042.
zmluva
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
4 800,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Mandátna zmluva
2022/178
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac. monitor. správy- zhodnot. BRO
222594
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac-NMS zhod.BRO
2023/090
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
480,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vypracov. monitor. správy
223418
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: sl.proj. Zníž.energ.nár.v
223463
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: sl.proj. Zhod.biol.rozl.o
2016/145
objednávka
Peter Laurinec
46055622
465,00 EUR
29.12.2016
Predmet: oprava Multikary
216576
faktúra
Peter Laurinec
46055622
465,00 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava multikary
2017/75
objednávka
Peter Laurinec
46055622
80,00 EUR
20.11.2017
Predmet: opr.Multicar 125
217215
faktúra
Peter Laurinec
46055622
80,00 EUR
21.11.2017
Predmet: opr.Multicar 125
2020/010
objednávka
Peter Laurinec
46055622
220,00 EUR
25.04.2020
Predmet: oprava Multicary
220028
faktúra
Peter Laurinec
46055622
220,00 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.auta-brzd.valec
2019/033
objednávka
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
218,50 EUR
09.12.2019
Predmet: návleky na obuv, reflexné det.vesty
219078
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
218,50 EUR
09.12.2019
Predmet: návleky,det.ref.vesty MŠ
2020/057
objednávka
František Priekala
46077804
200,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné rúška