Dokumenty:
zobraziť na stránke
2689.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Dodatok č.1
220295
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
224,26 EUR
31.12.2020
Predmet: odobratie BRO-4 kont.
220604
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,26 EUR
08.04.2021
Predmet: drev.odpad BRO
221166
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
112,80 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie kontajn.
221251
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,64 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajneru
221293
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
223,68 EUR
07.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221417
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
55,49 EUR
12.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221586
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
55,68 EUR
31.12.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221666
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
54,82 EUR
01.01.2022
Predmet: odobratie BRO kontajn.
2989.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Dodatok č. 2
222103
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
166,08 EUR
22.05.2022
Predmet: odobratie BRO
222186
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
202,50 EUR
22.05.2022
Predmet: odobratie BRO
222241
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
25.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222276
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
95,40 EUR
25.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222366
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
191,34 EUR
26.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222517
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
91,80 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222703
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
188,64 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie BRO
222731
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
92,16 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie BRO
223161
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
300,42 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223184
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
299,52 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223659
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odobratie kontaj. BRO
3436.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3
224335
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
862,38 EUR
15.12.2024
Predmet: odobratie BRO kontajnery
224558
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
478,08 EUR
03.03.2025
Predmet: odobratie kontajnerov
225079
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
684,86 EUR
26.03.2025
Predmet: Odobratie BRO - 7kont.
3593.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 4
225171
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
512,05 EUR
12.06.2025
Predmet: Odobratie BRO - 3kont.
558.
zmluva
Ultima Ratio s.r.o.
46862439
2 628,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Zmluva o realizácii verejného obstarávania
214341
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
867,24 EUR
21.08.2014
Predmet: realizácia VO
214371
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
867,24 EUR
21.08.2014
Predmet: realizácia ver.obstar.
215003
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
893,52 EUR
27.02.2015
Predmet: ver.obst. VO
2018/138
objednávka
Eleonónra Ďuriová
46877304
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dezinsekčné práce Pekár., Vých.
218351
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dezinsek.práce Pek.,Vých.
2018/160
objednávka
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
300,00 EUR
03.08.2018
Predmet: deratizácia Školská, Pekár., Východná
218421
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
70,00 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-deratiz.Školská
218457
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
150,00 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-derat.Škol.,Pek.,Vých
213341
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
227,00 EUR
20.08.2013
Predmet: geom.plán
214264
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
704,00 EUR
18.07.2014
Predmet: geom.plány
2022/031
objednávka
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhrad. výsadba-jaseň úzkolistý
222112
faktúra
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhr.výsadba-jaseň úzkoli
2019/145
objednávka
CARDIO A FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: športové náradie fitness
219396
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219432
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
2015/050
objednávka
Mgr.Slávka Súlovská
46925767
196,00 EUR
15.05.2015
Predmet: cateringové služby na venček
2019/122
objednávka
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: sypky sorbent
219336
faktúra
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: materiál
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
225113
faktúra
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Projekt.dok Obnova MŠ Oslany
2025/064
objednávka
3G, s.r.o., Bartošovce 110, 08642 Hertník
46936238
130,45 EUR
11.06.2025
Predmet: Trofeje - Šípk. turnaj
225164
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
130,45 EUR
12.06.2025
Predmet: Trofeje - šípk.turnaj
2018/006
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
19.02.2018
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi 2018
1823.
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
218029
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.graf.nátl. a inz.
218338
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inzercia cestovný informá
2020/016
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi
220020
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v Cestov.infor.
214234
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
738,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vých.2 - dezinsekcia
2015/099
objednávka
PKB služby s.r.o.
47011912
26.08.2015
Predmet: dezinsekcia bytového domu na Pekárenskej č. 934/5, 935/7
215369
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
425,00 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO-dezinsekcia
2016/135
objednávka
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: projekt.dokum. pripojenie el.vedenia k RVO
216526
faktúra
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyp.proj.dok.el.vedenie
2019/137
objednávka
Ján Ivanka
47045400
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.proj.dok. hlav.prípojky el. prúdu do budovy hasičov
219392
faktúra
Ján Ivanka
47045400
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok. Pož.zbroj.
219529
faktúra
Ján Ivanka
47045400
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyhot.PD elektroinšt.VO
2019/183
objednávka
Ján Ivanka
47045400
100,00 EUR
30.12.2019
Predmet: projekt.dokum.-rozšírenie ver. osvetl. Hviezdoslavova
2024/019
objednávka
RMB-group s.r.o.
47053933
27,90 EUR
15.04.2024
Predmet: madlo protismernej kladky - fitness
224022
faktúra
RMB - group s.r.o.
47053933
27,90 EUR
15.04.2024
Predmet: madlo fitness
213256
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
497,71 EUR
17.06.2013
Predmet: čerpadlá ČOV
213345
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
540,19 EUR
20.08.2013
Predmet: čerpadlo,hadice
213425
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
215,10 EUR
07.10.2013
Predmet: kalové čerpadlo
213493
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
220,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava čerpadiel - ČOV
214311
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
177,48 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál-knižnica
214312
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
314,10 EUR
18.07.2014
Predmet: FúO - bojlery
214319
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
0,00 EUR
21.08.2014
Predmet: materiál
215148
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
197,64 EUR
15.04.2015
Predmet: radiátory
2015/039
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
15.04.2015
Predmet: radiátory a ventily
2020/011
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: čerpadlo
220018
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: FúO-čerpadlo Pek.934/5
2016/17
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
684,50 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-veľké sedačky
2016/20
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
326,40 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ- knižnica, taburetky