Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/062
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 860,00 EUR
07.08.2023
Predmet: oprava výtlkov komunikácie obec Oslany
222506
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 032,00 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava výtlkov
222455
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
4 800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. chodníka Ocú
2022/153
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 032,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. výtlokov komunikácie, chodníky
222389
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. asfalt. komunik.
2022/126
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. Žarnovská Ľubianka
2022/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. chodníka-nádvorie Oú
221679
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
01.01.2022
Predmet: cesta Ľubianka Dúbravky
221534
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty k Dúbravke
2021/180
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty Ľubianka
221407
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 200,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. výtlkov cesty
2021/134
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 200,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. výtlkov cesty Ľubianka
220325
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
2020/075
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. asfaltovej vozovky
218333
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarn.,Družst.
2018/127
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarnovská, Družstevná
217393
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
2017/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava výtlkov na Ľubianku
213080
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
308,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolní-byty
213079
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
202,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolne-Oú,Mš
212063
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
331,17 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
212062
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
96,37 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
221634
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., org.zložka
46490213
94,80 EUR
01.01.2022
Predmet: Poradca riadit.MŠ
2021/207
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2021
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
220458
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2020
Predmet: Poradc.riad.MŠ 10/20-9/21
2020/122
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
79,00 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia- Poradca riaditeľky MŠ
219415
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektron.prepis kroniky
219293
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219213
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
346,30 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219114
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
147,50 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
2019/150
objednávka
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektronický prepis kroniky
2019/093
objednávka
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr. prepis kroniky
2019/072
objednávka
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
346,30 EUR
09.12.2019
Predmet: elektronický prepis kroniky
2019/008
objednávka
Slovenské filmové štúdiá
46485074
147,50 EUR
09.12.2019
Predmet: elektronický prepis kroniky
220547
faktúra
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: Knihy ZPOZ
2020/143
objednávka
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: knihy ZPOZ
213216
faktúra
Martin Kováčik
46441099
840,00 EUR
17.06.2013
Predmet: murárske práce
221409
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
99,00 EUR
12.09.2021
Predmet: strieška nad vchod.dvere
2021/138
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
99,00 EUR
12.09.2021
Predmet: striešky nad vchodové dvere Školská
216177
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
85,00 EUR
09.06.2016
Predmet: informačná vitrína
2016/39
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
85,00 EUR
03.05.2016
Predmet: informačná vitrína
215378
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
90,30 EUR
26.08.2015
Predmet: info vitrína
2015/100
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
26.08.2015
Predmet: informačná vitrína
224174
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
224152
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
2024/059
objednávka
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
3 000,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vypracov. žiadosti o poskytnutie nenávrat. fin. príspevku podľa podmienok dotácie - vodozádržné opatrenia
216330
faktúra
EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
46406506
15 550,00 EUR
24.08.2016
Predmet: osob.mot.vozidlo DACIA
1336.
zmluva
EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
46406506
15 550,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Kúpna zmluva
215551
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
111,60 EUR
18.12.2015
Predmet: pneumatiky Felicia
217117
faktúra
PROagility s.r.o.
46347372
175,00 EUR
21.11.2017
Predmet: lajnovačka na vápno TJ So
2017/40
objednávka
PROagility s.r.o.
46347372
175,00 EUR
31.03.2017
Predmet: lajnovačka na vápno
225009
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
250,00 EUR
13.03.2025
Predmet: rekl. predmety
2025/008
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
250,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Reklamné predmety
223574
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. pred.
2023/127
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: reklamné predmety
222370
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
450,00 EUR
26.12.2022
Predmet: rekl.pred. 100. výr.TJ Sl
2022/122
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
450,00 EUR
26.12.2022
Predmet: reklam. predmety 100. výr. TJ Slovan
222157
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
387,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reklam.pred.
2022/078
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
387,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reklamné predmety
221209
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
349,00 EUR
06.09.2021
Predmet: reklam.predmety
2021/067
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
349,00 EUR
06.09.2021
Predmet: reklamné predmety
220043
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
25.04.2020
Predmet: reklam.mater.
2020/028
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety v kazetách
219174
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
430,00 EUR
09.12.2019
Predmet: rekl.mater.
2019/012
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
430,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklamné predmety
218586
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predm.
2018/223
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218492
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
2018/194
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218405
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
29.09.2018
Predmet: rekl.pred.
2018/152
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
355,00 EUR
19.07.2018
Predmet: reklamné predmety
218225
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: rekl.pred.
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
2018/123
objednávka
Mgr. Branislav Čukan
46333461
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
2018/078
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: darčekové predmety, magnetky,...
212397
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
111,60 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-učebné pomôcky
216285
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
246,38 EUR
29.06.2016
Predmet: šmýkačka Pekár.
2016/56
objednávka
OZY s.r.o.
46322540
246,38 EUR
09.06.2016
Predmet: šmýkačka
223336
faktúra
Marián Dzian
46308334
89,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. fasády TJ Slovan
2023/060
objednávka
Marián Dzian
46308334
89,00 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. fasády TJ Slovan