Dokumenty:
zobraziť na stránke
222484
faktúra
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
239,81 EUR
30.12.2022
Predmet: 100.výr- futbalu poháre,m
2022/138
objednávka
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
239,81 EUR
30.12.2022
Predmet: 100. výročie TJ Slovan-poháre, misky na guláš, utierky
217391
faktúra
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
410,05 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-poháre,čist.pr
2017/123
objednávka
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
410,05 EUR
29.12.2017
Predmet: Poháre, čist.prostr.
213195
faktúra
Alfa Reality SK s.r.o.
46687874
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: poplep has.auta
215219
faktúra
Július Uhlár
46652523
320,00 EUR
15.06.2015
Predmet: hud.produkcia
221645
faktúra
ETERNITY AND SPARK, s.r.o.
46621903
31,18 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátory
2021/216
objednávka
Eternity
46621903
31,18 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
2015/038
objednávka
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odborný seminár - Novela Zákona o ochrane osobných údajov
215142
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odb.seminár
215192
faktúra
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: projekt - dreviny
2015/044
objednávka
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: hodnotenie stavu drevín v obci - vypracovanie projektu
220249
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
376,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220231
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
196,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220179
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie Oú
2020/068
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
592,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
2020/059
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
3151.
dodatok
Jozef Pinďura
46562931
0,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Dodatok č.4
2975.
dodatok
Jozef Pinďura
46562931
0,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Dodatok č. 3
2815.
dodatok
Jozef Pinďura
46562931
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodatok č.1
2729.
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
1 092,14 EUR
07.09.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2505.
dodatok
Jozef Pinďura
46562931
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č.1
1647.
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
0,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Nájomná zmluva
1178.
dodatok
Jozef Pinďura
46562931
0,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
648.
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
683,22 EUR
26.01.2015
Predmet: Nájomná zmluva
592. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
0,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
326. Nájomná zmluva
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
957,24 EUR
01.07.2013
Predmet: Nájomná zmluva - pozemok
219133
faktúra
MGREEN s.r.o.
46557083
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok.závl.syst TJ Slo
2019/061
objednávka
MGREEN s.r.o.
46557083
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekt.dok.-závlah. systém futb.ihriska
223395
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
2 160,00 EUR
31.12.2023
Predmet: oprava výtlkov
2023/062
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 860,00 EUR
07.08.2023
Predmet: oprava výtlkov komunikácie obec Oslany
222506
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 032,00 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava výtlkov
222455
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
4 800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. chodníka Ocú
2022/153
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 032,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. výtlokov komunikácie, chodníky
222389
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. asfalt. komunik.
2022/126
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. Žarnovská Ľubianka
2022/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. chodníka-nádvorie Oú
221679
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
01.01.2022
Predmet: cesta Ľubianka Dúbravky
221534
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty k Dúbravke
2021/180
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty Ľubianka
221407
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 200,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. výtlkov cesty
2021/134
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 200,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. výtlkov cesty Ľubianka
220325
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
2020/075
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. asfaltovej vozovky
218333
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarn.,Družst.
2018/127
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarnovská, Družstevná
217393
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
2017/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava výtlkov na Ľubianku
213080
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
308,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolní-byty
213079
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
202,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolne-Oú,Mš
212063
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
331,17 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
212062
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
96,37 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
221634
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., org.zložka
46490213
94,80 EUR
01.01.2022
Predmet: Poradca riadit.MŠ
2021/207
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2021
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
220458
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2020
Predmet: Poradc.riad.MŠ 10/20-9/21
2020/122
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
79,00 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia- Poradca riaditeľky MŠ
219415
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektron.prepis kroniky
219293
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219213
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
346,30 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219114
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
147,50 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
2019/150
objednávka
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektronický prepis kroniky
2019/093
objednávka
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr. prepis kroniky
2019/072
objednávka
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
346,30 EUR
09.12.2019
Predmet: elektronický prepis kroniky
2019/008
objednávka
Slovenské filmové štúdiá
46485074
147,50 EUR
09.12.2019
Predmet: elektronický prepis kroniky
220547
faktúra
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: Knihy ZPOZ
2020/143
objednávka
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: knihy ZPOZ
213216
faktúra
Martin Kováčik
46441099
840,00 EUR
17.06.2013
Predmet: murárske práce
221409
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
99,00 EUR
12.09.2021
Predmet: strieška nad vchod.dvere
2021/138
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
99,00 EUR
12.09.2021
Predmet: striešky nad vchodové dvere Školská
216177
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
85,00 EUR
09.06.2016
Predmet: informačná vitrína
2016/39
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
85,00 EUR
03.05.2016
Predmet: informačná vitrína
215378
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
90,30 EUR
26.08.2015
Predmet: info vitrína
2015/100
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
26.08.2015
Predmet: informačná vitrína
224174
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
224152
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
2024/059
objednávka
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
3 000,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vypracov. žiadosti o poskytnutie nenávrat. fin. príspevku podľa podmienok dotácie - vodozádržné opatrenia
216330
faktúra
EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
46406506
15 550,00 EUR
24.08.2016
Predmet: osob.mot.vozidlo DACIA
1336.
zmluva
EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
46406506
15 550,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Kúpna zmluva
215551
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
111,60 EUR
18.12.2015
Predmet: pneumatiky Felicia
217117
faktúra
PROagility s.r.o.
46347372
175,00 EUR
21.11.2017
Predmet: lajnovačka na vápno TJ So