organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
149
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
113,45 EUR
23.07.2019
Predmet: prenájom RIPS
150
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
1 440,00 EUR
23.07.2019
Predmet: spracovanie projektu statiky
151
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O.
25877666
58,73 EUR
23.07.2019
Predmet: materiál
152
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,25 EUR
23.07.2019
Predmet: mobilné služby
153
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,03 EUR
23.07.2019
Predmet: mobilné služby
154
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,78 EUR
23.07.2019
Predmet: mobilné hlasové služby zborovňa
155
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
86,53 EUR
23.07.2019
Predmet: elektrina MŠ
156
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,72 EUR
23.07.2019
Predmet: elektrina ZŠ
157
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
385,00 EUR
23.07.2019
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
158
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
183,36 EUR
23.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
159
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
108,34 EUR
23.07.2019
Predmet: Vš.materiál - čistiace
160
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Servis PC
161
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
144,96 EUR
23.07.2019
Predmet: vodné, stočné
162
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
56,50 EUR
23.07.2019
Predmet: poplatok Zelená škola
163
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
427,38 EUR
23.07.2019
Predmet: autobusová doprava
164
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
249,24 EUR
23.07.2019
Predmet: autobusová doprava Bardejovské kúpele
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
23.07.2019
Predmet: revízia
247
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
250,21 EUR
23.07.2019
Predmet: zákon odmeňovanie zamestnancov
1
oznam
StaMi-a s.r.o.
461 81 644
14 950,91 EUR
23.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
16.10.2019
Predmet: BOZP
2
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
391,82 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
3
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
16.10.2019
Predmet: virtuálna knižnica
4
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
16.10.2019
Predmet: hlasové služby
5
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
6
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
56,90 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilný telefón
7
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
72,90 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina MŠ
8
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
436,76 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina ZŠ
9
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ŠJ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
12
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 038,24 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,90 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ŠJ-nedoplatok
14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné služby Zborovňa
16
faktúra
Miroslav Babinčák
10711341
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: portrét prezidenta
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
16.10.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
18
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
13,99 EUR
16.10.2019
Predmet: toner
19
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
16.10.2019
Predmet: servis PC
20
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
16.10.2019
Predmet: servis PC
21
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
14,99 EUR
16.10.2019
Predmet: toner
22
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
133,82 EUR
16.10.2019
Predmet: vodné, stočné
23
faktúra
MURCAS s.r.o.
36168688
94,92 EUR
16.10.2019
Predmet: servis zvončeka
24
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn MŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ZŠ
27
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn šj
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
30
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
25,02 EUR
16.10.2019
Predmet: udržbársky materiál
31
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
113,06 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelársky materiál
32
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
16.10.2019
Predmet: BOZP
33
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
16.10.2019
Predmet: hlasové služby
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
35
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
125,37 EUR
16.10.2019
Predmet: prenájom RIPS, kópie
36
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
466,18 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
37
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
16.10.2019
Predmet: virt.knižnica
38
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
475,34 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
39
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
79,00 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina MŠ
40
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
114,30 EUR
16.10.2019
Predmet: vodné, stočné
41
faktúra
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
35341033
33,00 EUR
16.10.2019
Predmet: termostat
42
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OU
43
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
55,44 EUR
16.10.2019
Predmet: xerox
44
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
86,72 EUR
16.10.2019
Predmet: vš.materiál - čistiace
45
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
168,18 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelársky materiál
46
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
182,60 EUR
16.10.2019
Predmet: učebné pomôcky HN
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
48
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
358,93 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
49
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ŠJ
50
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ŠJ
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ZŠ
52
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,37 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné služby
53
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné služby
54
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,48 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné služby
55
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné hlasové služby zborovňa
56
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
25,20 EUR
16.10.2019
Predmet: prenájom zariadení a riešení tabletov
57
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
16.10.2019
Predmet: hlasové služby, internet
58
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
96,15 EUR
16.10.2019
Predmet: prenájom RIPS, kópie
59
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
16.10.2019
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
60
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
16.10.2019
Predmet: virtuálna knižnica
61
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
16.10.2019
Predmet: škôlka Komenský