organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
144,96 EUR
23.10.2018
Predmet: vodné, stočné
53
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
25,20 EUR
23.10.2018
Predmet: prenájom zariadení a riešení
52
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
50
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
49
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
215,80 EUR
23.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky HN
48
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
49,99 EUR
23.10.2018
Predmet: kancelársky materiál
47
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
62,38 EUR
23.10.2018
Predmet: čistiace
46
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servis PC
45
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servis PC
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
43
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
139,67 EUR
23.10.2018
Predmet: Prenájom zariadenia RIPS
42
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
29,50 EUR
23.10.2018
Predmet: kniha účtovníctvo
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
380,40 EUR
23.10.2018
Predmet: Lyžiarsky ubytovanie
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
39
faktúra
Mgr. Alexander Rušbašan
10760581
350,00 EUR
23.10.2018
Predmet: lyžiarsky inštruktor
38
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 435,00 EUR
23.10.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
37
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.10.2018
Predmet: virtuálna knižnica
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
35
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné služby
34
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
33
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,63 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
32
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
46,18 EUR
23.10.2018
Predmet: hlasové služby
31
faktúra
Pavol Plachý
33265518
52,20 EUR
23.10.2018
Predmet: čistiace
30
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
141,78 EUR
23.10.2018
Predmet: vodné, stočné
29
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
196,00 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
26
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: BOZP
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
23
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn mš
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
21
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
124,38 EUR
23.10.2018
Predmet: Kancelársky materiál
20
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
53,81 EUR
23.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
19
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
14,40 EUR
23.10.2018
Predmet: oprava tlačiarne
18
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Servis PC
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
23.10.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
16
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,23 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn šj nedoplatok
15
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,13 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn nedoplatok
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn šj
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
367,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn mš
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
9
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
444,52 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
8
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
7
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,48 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
6
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
23.10.2018
Predmet: telefón MŠ
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
4
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.10.2018
Predmet: virtuálna knižica
3
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
23.10.2018
Predmet: telefón
2
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
156,47 EUR
23.10.2018
Predmet: vodné, stočné
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: BOZP
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
09.07.2018
Predmet: revízia
165
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
102,78 EUR
09.07.2018
Predmet: Popisovač na tabuľu
164
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
54,40 EUR
09.07.2018
Predmet: fotoclip
163
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
73,72 EUR
09.07.2018
Predmet: materiál - čistiace
162
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
159,00 EUR
09.07.2018
Predmet: aSc agenda upgrade
161
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
09.07.2018
Predmet: mobilné služby zborovňa
160
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Mobilné hlasové služby ZŠ
159
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
09.07.2018
Predmet: Hlasové služby MŠ
158
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,00 EUR
09.07.2018
Predmet: telefón
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
156
faktúra
Rusin Dušan-AVALON
17097517
52,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Piest zdvihu tabule
155
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
39,60 EUR
09.07.2018
Predmet: Údržbársky materiál
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová doprava žiakov
153
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
129,06 EUR
09.07.2018
Predmet: Prenájom zariadenia RIPS
152
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
611,40 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
09.07.2018
Predmet: Kameň
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
09.07.2018
Predmet: Gabion panel
149
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
09.07.2018
Predmet: virtuálna knižnica
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamestnanci
147
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 219,68 EUR
09.07.2018
Predmet: Strava žiaci
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
139,39 EUR
09.07.2018
Predmet: vodné, stočné
145
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Hlasové služby
144
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
09.07.2018
Predmet: BOZP
143
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.07.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
142
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
8,91 EUR
09.07.2018
Predmet: farba
141
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
09.07.2018
Predmet: servis PC