organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012450676
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
27,36 EUR
25.10.2012
Predmet: materiál - farby
2012450774
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
12,99 EUR
11.12.2012
Predmet: všebecný materiál - farby
2013450233
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
85,34 EUR
05.08.2013
Predmet: materiál - farby
2013450394
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
43,11 EUR
12.08.2013
Predmet: materiál - maliarsky
2013450448
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
78,34 EUR
04.02.2014
Predmet: Materiál - údržba
2014450532
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
56,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
21/2016210119
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
38,71 EUR
09.06.2016
Predmet: farba Uniakryl
21/2016210166
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
112,73 EUR
16.08.2016
Predmet: Materiál - čistiace prostriedky
FV21/2016210166
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
112,73 EUR
15.11.2016
Predmet: čistiace prostriedky
105
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
46,45 EUR
22.02.2017
Predmet: farba
148
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
135,28 EUR
22.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky
20133081
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
331,76 EUR
05.08.2013
Predmet: Odrážadlá, kolobežky
0393/12
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
558,33 EUR
11.12.2012
Predmet: učebné pomôcky ENVIRO
0121/13
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
135,75 EUR
11.06.2013
Predmet: učebné pomôcky
160191
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
461,83 EUR
09.06.2016
Predmet: Prvá pomoc model, resustitačný model
97
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
554,20 EUR
22.02.2017
Predmet: UP Tmobile
256
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
557,84 EUR
22.02.2017
Predmet: UP enviro
120
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
43,50 EUR
21.07.2017
Predmet: UP
120
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
43,50 EUR
26.10.2017
Predmet: UP
185
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
38,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky
185
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
38,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
23.07.2019
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
16.10.2019
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
22.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
1/201412328
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
12,33 EUR
02.09.2014
Predmet: fotoploter tlač A4
8160108
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
3 593,98 EUR
11.03.2016
Predmet: ubytovanie, strava, lístky na vlek
33
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
4 290,01 EUR
22.02.2017
Predmet: Lyžiarsky
229
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
6 586,50 EUR
16.10.2019
Predmet: PC učebňa - Zero klient
229
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
6 586,50 EUR
22.01.2020
Predmet: PC učebňa - Zero klient
123
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
187,61 EUR
26.07.2021
Predmet: servisné práce v počítačovej učebni
123
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
187,61 EUR
29.03.2022
Predmet: servisné práce v počítačovej učebni
329
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
516,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Zero klient
33
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
121,44 EUR
22.04.2022
Predmet: Servisné práce - ZERO klient
33
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
121,44 EUR
14.07.2022
Predmet: Servisné práce - ZERO klient
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
14.07.2022
Predmet: Servisné práce Zero klient
33
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
121,44 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné práce - ZERO klient
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné práce Zero klient
312
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
70,56 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné práce PC učebňa
33
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
121,44 EUR
07.07.2023
Predmet: Servisné práce - ZERO klient
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
07.07.2023
Predmet: ZERO aktualizácia
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
07.07.2023
Predmet: Servisné práce Zero klient
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
11.10.2024
Predmet: ZERO aktualizácia
136
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
18,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Servisné práce programu aitmanager
358
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
79,80 EUR
28.01.2021
Predmet: Kôš CPF
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
14.07.2022
Predmet: IBC kontajner
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
12.04.2023
Predmet: IBC kontajner
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
07.07.2023
Predmet: IBC kontajner
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
62
faktúra
Pharmacy, spol. s r.o.
31710018
143,40 EUR
26.07.2021
Predmet: Respirátor FFP2
62
faktúra
Pharmacy, spol. s r.o.
31710018
143,40 EUR
29.03.2022
Predmet: Respirátor FFP2
14230031
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
335,97 EUR
17.03.2014
Predmet: športové potreby
2
oznam
PETIT PRESS, a.s.
31807003
212,63 EUR
19.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
28/2014
oznam
Nadácia SPP
31818625
5 744,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28/2014 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP
298
faktúra
Sokoliarska skupina sv. Bavona
31923445
450,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Ukážky sokoliarskeho výcviku ZVF
312
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
216,00 EUR
04.05.2018
Predmet: keramické kvetináče
341
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
660,00 EUR
25.01.2019
Predmet: reklamné tabule
209
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
185,50 EUR
16.10.2019
Predmet: reklamná tabuľa
209
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
185,50 EUR
22.01.2020
Predmet: reklamná tabuľa
130375
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
04.02.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
14/0145
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
48,00 EUR
17.03.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
01200315
faktúra
Štec Igor
32672292
164,17 EUR
05.02.2013
Predmet: HP práškový
01200246
faktúra
Štec Igor
32672292
165,19 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia PO
1300288
faktúra
Štec Igor
32672292
95,41 EUR
04.02.2014
Predmet: Revízie PO
1400255
faktúra
Štec Igor
32672292
104,92 EUR
19.11.2014
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
1500297
faktúra
Štec Igor
32672292
93,64 EUR
09.12.2015
Predmet: Revízia a oprava hasiacich prístrojov
280
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
131,12 EUR
22.02.2017
Predmet: servis hasiace
300
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
207,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
303
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
204,60 EUR
22.01.2020
Predmet: revízia tlakových nádob
266
faktúra
Stec Igor
32672292
211,68 EUR
28.01.2021
Predmet: revízia tlakových nádob
263
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
230,46 EUR
29.03.2022
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
263
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
141,66 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
263
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
141,66 EUR
07.07.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
292/2012
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
11.12.2012
Predmet: revízia komínov
317/2013
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
12.02.2014
Predmet: Kontrola spotrebičov do 50 kW
3312014
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
12.02.2015
Predmet: revízia komínových telies
3522015
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Revízie komínov
300
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
22.02.2017
Predmet: revízia spotrebiče
320
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
25.01.2019
Predmet: revízia komínov