mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21382
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8442g-2019/10103
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačný poplatok za internet eKasa za 08.12.2019-07.01.2020
f8441g-2019/10101
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačný poplatok za GPS vozidlá za 12/2019
f8440g-2019/10099
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok
f8439g-2019/10100
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty a minibus za 11/2019
f8438g-2019/10098
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
20.12.2019
Predmet: Box služba za 11/2019
f8437g-2019/00819
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
270,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Za revíziu elektroinštalácie - refakt.
f8436g-2019/00782
faktúra
Hot Art s.r.o.
35928042
900,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Asanácia 3 ks Topoľa v intraviláne mesta Kremnica
f8435g-2019/00774
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 297,79 EUR
20.12.2019
Predmet: Stravné lístky za 11/2019
f8434g-2019/00780
faktúra
Anton Turčan
11927488
706,40 EUR
20.12.2019
Predmet: Eurookná
f8433g-2019/00775
faktúra
Daniel Friebert
34610863
133,96 EUR
20.12.2019
Predmet: Elektromateriál
f8432g-2019/00770
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
75,06 EUR
20.12.2019
Predmet: Automateriál
f8431g-2019/00768
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
63,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Práce žeriavom PRAGA
f8430g-2019/00784
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
58,18 EUR
20.12.2019
Predmet: Prepravne za KN
f8429g-2019/00772
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,85 EUR
20.12.2019
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2019
f8428g-2019/00769
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
15,50 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál: nálepky, smerovka
f8427g-2019/00796
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,59 EUR
20.12.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 11/2019
f8426g-2019/00795
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
20.12.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 11/2019
f8425g-2019/00793
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
20.12.2019
Predmet: Za vypracovanie posudku na sociálne služby
o3454g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
3 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zemné práce, napojenie pouličného osvetlenia
o3453g
objednávka
ABIES spol.s.r.o.
44448317
19 000,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Výkopové a súvisiace zemné práce na stavbe Zasnežovanie bežeckých tratí na Skalke realizácia II.etapa
o3452g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 300,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Štrky
o3451g
objednávka
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
550,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Tlač jednorazových hodinových parkovacích kariet
o3450g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Pneumatiky zimné 2ks, prezutie, pre motorové vozidlo Renault Master ZH933BA
z1496g - Dodatok - Poistná zmluva č. 6596342307
dodatok
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
3 007,92 EUR
17.12.2019
Predmet: zmena výšky poistného
o3449g
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kalibrácia alkoholtestera
f8424g-2019/00798
faktúra
Ing.Vladimír Pasler
12586021
126,80 EUR
16.12.2019
Predmet: Čítačka čipov pre psov, mačky,kone
z1495g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
1 000,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Poskytnutie sponzorského príspevku na vianočnú výzdobu inštalovanú v lokalite Veterník
z1494g - Zmluva o dielo
zmluva
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
0,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Pokládka čadičových kociek 4/6 cm ,suma 19,20 €/ m2
f8423g-2019/00767
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.12.2019
Predmet: Za telekomunikačné služby za 11/2019
f8422g-2019/00781
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
16.12.2019
Predmet: Odber kuchynského odberu 11/2019
f8421g-2019/00787
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
281,17 EUR
16.12.2019
Predmet: Zrážky za 11/2019, odberné miesto Budova MsÚ
o3448g
objednávka
Singularity s.r.o.
36215589
300,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Hologramy na parkovacie karty
o3447g
objednávka
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA s.r.o.
20,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Zákonník práce 2020
o3446g
objednávka
Eurocluster s.r.o.
43853528
840,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt.
z1493g - Nájomná zmluva zo dňa 12.12.2019 Projekt Kremnica
zmluva
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
2 025,00 EUR
13.12.2019
Predmet: predmetom nájmu je časť pozemkov CKN 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650/1
z1492g - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 12.12.2019
zmluva
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
65,59 EUR
13.12.2019
Predmet: uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve - budúci predávajúci a budúci kupujúci sa vzájomne zaväzujú spolu uzavrieť kúpnu zmluvu na nehnuteľnosti pozemky parcelné čísla CKN 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650/1 - pôvodné parcely, ktoré budú pred uzatvorením kúpnej zmluvy zamerané geometrickým plánom,
- kúpna cena nehnuteľností je 65,59/m2
z1491g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2017/00197
dodatok
ZSNP RECYKLING, a.s.
36023841
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: doplnenie čl. II ods. 5 písm. d) a písm. e)
o3445g
objednávka
MDana s.r.o.
51810841
200,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Pracovné zateplené oblečenie podľa požiadavky
o3444g
objednávka
BESTPET, Ing. Vladimír Pasler
12586021
150,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Čítačka čipov pre zvieratá
o3443g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
30,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Mikro SD64 - kamerový systém
f8420g-2019/00762
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
129,50 EUR
11.12.2019
Predmet: Spotreba materiálu MsPO, TS
f8419g-2019/00777
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
142,50 EUR
11.12.2019
Predmet: Disk 240GB 3ks, myš bezdrôtová 1ks
f8418g-2019/00763
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
290,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Za revíziu elektrických inštalácie v objekte Bellov dom
f8417g-2019/00773
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
434,16 EUR
11.12.2019
Predmet: Za tlač kremnických novín 10/2019
f8416g-2019/00760
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
885,31 EUR
11.12.2019
Predmet: PHM
f8415g-2019/00779
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 040,92 EUR
11.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za 11/2019
f8414g-2019/00776
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
3 800,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Prenájom strojov a zariadení pre odd. OMZ
f8413g-2019/00778
faktúra
Ľudovít Moravec - Mocar
33776539
72,75 EUR
06.12.2019
Predmet: Autobateria
o3442g
objednávka
Weiss, s.r.o.
48330752
300,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Posudok stavu elektroinštalácie v dome smútku v Kremnici
f8412g-2019/00771
faktúra
Multicarteam, Iveta Csizmaziová
47729970
53,76 EUR
06.12.2019
Predmet: Automateriál: kolová skrutka, termostat
f8411g-2019/00757
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
76,54 EUR
06.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za 12/2019 kopírovacie zariadenie
f8410g-2019/00756
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
137,23 EUR
06.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za 12/2019 kopírovacie zariadenie
f8409g-2019/00761
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Odmena za 11/2019
f8408g-2019/00758
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
409,68 EUR
06.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za 12/2019 kopírovacie zariadenie
f8407g-2019/00752
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Servisné služby na IKT, administrácia URBIS za 11/2019
f8406g-2019/00765
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
16,80 EUR
06.12.2019
Predmet: Brzdová kvapalina
f8405g-2019/00766
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
8,30 EUR
06.12.2019
Predmet: Pumpa ostrekovača
f8404g-2019/10096
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
188,60 EUR
04.12.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
f8403g-2019/10097
faktúra
SAMM SLOVAKIA s.r.o.
50125605
247,80 EUR
04.12.2019
Predmet: Snehové reťaze na minibus
f8402g-2019/00759
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Záložný zdroj, monitor, prodesk, Microsoft Office Home
f8401g-2019/00753
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
102,00 EUR
04.12.2019
Predmet: ADOBE Premiere Elements 2020WIN CZ FULL
f8400g-2019/00750
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
25,94 EUR
04.12.2019
Predmet: Vodné 20.08.2019-18.11.2019, Zberný dvor
f8399g-2019/00754
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
57,01 EUR
04.12.2019
Predmet: Minerálne oleje
f8398g-2019/00755
faktúra
MAT-obaly s.r.o.
36315303
287,99 EUR
04.12.2019
Predmet: PE vrecia na odpad
f8397g-2019/00751
faktúra
P-L Slovakia s.r.o.
36330841
664,26 EUR
04.12.2019
Predmet: Automateriál
f8396g-2019/00764
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6 051,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zálohová platba na elektrinu za 12/2019
o3441g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
142,50 EUR
03.12.2019
Predmet: SSD disk APACER KIT 240GB 3ks, myš wireless 1ks
o3440g
objednávka
DOPRING s.r.o.
43853528
500,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Projektová dokumentácia dopravného značenia a parkovania autobusov na autobusovej stanici v Kremnici
z1490g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Centrum pre deti a rodiny, Kremnica - Detský domov Mauricius
37 997 734
0,00 EUR
03.12.2019
Predmet: skončenie nájmu - nebytové priestory v bývalej lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou, Dolná ulica č. 49/21 v Kremnici o rozlohe 1737 m2
z1489g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Centrum pre deti a rodiny, Kremnica - Detský domov Mauricius
37 997 734
0,00 EUR
03.12.2019
Predmet: skončenie nájmu - 700 m2 z pozemku parc.číslo CKN 842/1 - zastavaná plocha a nádvorie a 650 m2 z pozemku parcelné číslo CKN 841/1 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Kremnica
o3439g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 319,60 EUR
03.12.2019
Predmet: Stravné lístky v počte 1364 ks
o3438g
objednávka
SAMM SLOVAKIA s.r.o.
50125605
247,80 EUR
03.12.2019
Predmet: Snehové reťaze Pewag Brenta-C 4x4 XMR 76V 1pár na Renault Master EVČ ZH933BA
f8395g-2019/00747
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
278,90 EUR
03.12.2019
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen Berlingo
f8394g-2019/00746
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
03.12.2019
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f8393g-2019/00743
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 002,43 EUR
03.12.2019
Predmet: PHM
o3437g
objednávka
Ľudovít Moravec - Mocar
33776539
80,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Autobatéria do vozidla FORD Fussion ZH-476AZ
o3436g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
430,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Súčasti uniforiem
z1488g - Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
zmluva
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
02.12.2019
Predmet: zriadenie bežného účtu na dotácie
o3435g
objednávka
Multicarteam, Iveta Csizmaziová
47729970
40,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Termostat, skrutky
f8392g-2019/00742
faktúra
Ing.Erika Beňová - Meget
46522557
297,60 EUR
29.11.2019
Predmet: Náboje Luger 9mm