mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3429g
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
631,20 EUR
22.11.2019
Predmet: Kompletný rozbor vody z vrtu v lokalite Skalka
o3428g
objednávka
RNDr. Emil Ďurovič - Nobageos
30175046
1 080,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Vypracovanie dokumentácia k hydrogeologickému vrtu v lokalite Skalka - geologické práce
o3427g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Príprava vozidla na STK a EK motorové vozidlo Renault Master ZH933BA
f8386g-2019/00738
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
99,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Publikácia ,,Zriaďovateľ,, rok 2020
f8385g-2019/00726
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
575,44 EUR
22.11.2019
Predmet: Mesačná platba za mobilné telefóny za obdobie 08.11.2019-07.12.2019
f8384g-2019/00739
faktúra
ORGECO s.r.o.
31433090
1 337,22 EUR
22.11.2019
Predmet: Materiál na opravu vianočného osvetlenia: LED svetelný vodič, prípojka, tesniaca koncovka
o3426g
objednávka
Ing.Erika Beňová - Meget
46522557
300,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Náboje
o3425g
objednávka
MAT-obaly s.r.o.
36315303
300,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Plastové vrecia na odpad
z1484g - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
3 000,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Nákup športovej výbavy do mestskej telocvične
f8383g-2019/00733
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
39,60 EUR
22.11.2019
Predmet: Servis WC jednorazový - zberný dvor
f8382g-2019/00737
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
59,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Automateriál
f8381g-2019/00728
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
64,35 EUR
22.11.2019
Predmet: Stavebný zákon aktualizácia k 17.10.2019
f8380g-2019/00730
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
126,99 EUR
22.11.2019
Predmet: PHM
f8379g-2019/00732
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
495,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Externé riadenie projektu,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici budova 4 OBZS
f8378g-2019/00736
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 354,88 EUR
22.11.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu za 10/2019
f8377g-2019/00735
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
7 113,12 EUR
22.11.2019
Predmet: Poplatok za objemový odpad za 10/2019
o3424g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
40,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Náplň do tlačiarne HP Laser Jet P1102
o3423g
objednávka
TECH-LIT s.r.o.
50006193
45,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Rozpúšťač hrdze, rozmrazovač
o3422g
objednávka
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
40,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve,,
f8376g-2019/00740
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
899,55 EUR
20.11.2019
Predmet: Zimná obuv 9 párov
f8375g-2019/00731
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,67 EUR
20.11.2019
Predmet: Refakturácia - materiál ku kuchynskej linke na MsPO
f8374g-2019/10094
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Mesačný poplatok za internet eKasa v minibuse za obdobie 08.11.-07.12.2019
f8373g-2019/10095
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
41,19 EUR
20.11.2019
Predmet: PHM
f8372g-2019/10093
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
20.11.2019
Predmet: Mesačný poplatok za sledovanie vozidiel 10/2019
f8371g-2019/00729
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
20.11.2019
Predmet: Paušálny poplatok - internet Kamery za 11/2019
f8370g-2019/00722
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
5 875,60 EUR
20.11.2019
Predmet: Práca strojom CAT 305 v počte 62 hod., materiál 4/8 a 2/5
f8369g-2019/00709
faktúra
SOLMO s.r.o.
36044881
4 568,40 EUR
20.11.2019
Predmet: Posypová soľ 27t
f8368g-2019/00713
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 257,26 EUR
20.11.2019
Predmet: PHM
f8367g-2019/00725
faktúra
Finery Decor s.r.o.
45279276
999,60 EUR
20.11.2019
Predmet: výroba vinných pasov na podujatie ,,Kremnická slávnosť vína 2019,,
f8366g-2019/00712
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
939,42 EUR
20.11.2019
Predmet: PHM
f8365g-2019/00715
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Zrážky za 10/2019, odberné miesto Kanalizácia
f8364g-2019/00727
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
235,92 EUR
20.11.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
f8363g-2019/00723
faktúra
MINAM servis a.s.
39216672
113,54 EUR
20.11.2019
Predmet: Návod na obsluhu vozidiel M26 a M30- publikácia pre odd TS
f8362g-2019/00711
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
20.11.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 10/2019
f8361g-2019/00710
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
30,78 EUR
20.11.2019
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za 10/2019
f8360g-2019/00718
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-184,70 EUR
20.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 10/2019
o3421g
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
300,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Ford ZH 473AY príprava na STK + servis
o3420g
objednávka
sportisimo SK s.r.o. - ESchop
44156979
1 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zimná obuv pre odd.MsPO
z1483g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/00506/2
dodatok
Albína Kondrová a Štefan Kondra
12,52 EUR
19.11.2019
Predmet: zmena čl. 2 - Predmet zmluvy - predmetom nájmu je časť pozemku parc.č. CKN 1152/1 s výmerou 6,26 m2 a zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného - 12,52 Eur/rok
z1482g - Zmluva o dielo č. Výst. 2019/0077
zmluva
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
25 332,61 EUR
15.11.2019
Predmet: Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 - Spevnená plocha, SO02 - Prípojka dažďovej kanalizácie
o3419g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
108,00 EUR
15.11.2019
Predmet: DIGITUS UPS Line-Ineractive LCD 1000VA/600W 2x12V/7Ah v počte 1ks
f8359g-2019/10092
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
14.11.2019
Predmet: Mesačný poplatok za GPZ služobných vozidiel za 11/2019
f8358g-2019/10090
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
14.11.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 12/2019
f8357g-2019/10091
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
14.11.2019
Predmet: Box RACK služby za 10/2019
f8356-2019/00717
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,34 EUR
14.11.2019
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu mesiac 10/2019
f8355g-2019/00716
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
56,24 EUR
14.11.2019
Predmet: Za prepravnú službu
f8354g-2019/00719
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
133,96 EUR
14.11.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 10/2019
f8353g-2019/00706
faktúra
Daniel Friebert
34610863
166,89 EUR
14.11.2019
Predmet: Elektromateriál
f8352g-2019/00700
faktúra
Vireo s.r.o.
36800911
250,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska dňa 24.10.2019
f8351g-2019/00707
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
720,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Led svietidlo 3ks
o3418g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
240,00 EUR
12.11.2019
Predmet: čistiace potreby a kancelársky materiál
f8350g-2019/10089
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
233,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Oprava motorových vozidiel Renault Master
f8349-2019/00721
faktúra
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
337,33 EUR
12.11.2019
Predmet: Automateriál odd.TS
f8348g-2019/00720
faktúra
Multicarteam, Iveta Csizmaziová
47729970
49,92 EUR
12.11.2019
Predmet: Lanko ručnej brzdy M26
o3417g
objednávka
P-L Slovakia s.r.o.
36330841
670,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Údržba po 900 Mth na traktore Deutz - Fahr
o3416g
objednávka
MINIAM servis a.s.
29216672
114,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Návod na obsluhu a údržbu M26 a M30
o3415g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
50,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Lanko ručnej brzdy M26 1ks
f8347g-2019/00704
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
12.11.2019
Predmet: Za telekomunikačné služby FAX za 10/2019
f8346g-2019/00685
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
36,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Za kontrolu a čistenie komínov
f8345g-2019/00705
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,25 EUR
12.11.2019
Predmet: Za telekomunikačné služby za 10/2019
f8344g-2019/00699
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
66,70 EUR
12.11.2019
Predmet: Automateriál
f8343g-2019/00694
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
81,59 EUR
12.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za 10/2019
f8342g-2019/00692
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
84,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práce žeriavom PRAGA V3S 2hodiny
f8341g-2019/00708
faktúra
National Pen Reklamné produkty
00474116
96,00 EUR
12.11.2019
Predmet: perá
f8340g-2019/00698
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
12.11.2019
Predmet: Za hlasové služby za 10/2019
f8339g-2019/00693
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
143,15 EUR
12.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za 10/2019
f8338g-2019/00697
faktúra
Milan Talán
33323445
199,92 EUR
12.11.2019
Predmet: Krmivo pre psov
f8337g-2019/00714
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,56 EUR
12.11.2019
Predmet: Zrážky za 10/2019 ,odborné miesto Budova MsÚ
f8336g-2019/00695
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
309,57 EUR
12.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za 10/2019
f8335g-2019/00690
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
434,16 EUR
12.11.2019
Predmet: Za tlač Kremnických novín za 09/2019
f8334g-2019/00687
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Servisné služby a administrácia za 10/2019
f8333g-2019/00703
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 043,52 EUR
12.11.2019
Predmet: Stravné lístky za 10/2019
z1481g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/00434
dodatok
Peter Novák
78,32 EUR
11.11.2019
Predmet: zmena čl. 2 - predmet nájmu - časť pozemku CKN 1034/1 - ostatná plocha s výmerou 55,10 m2
zmena čl. 3 - účel záhradky 16,10 m2 a uloženie palivového dreva 39m2
zmena čl. 4 - od 01.10.2019 na neurčito
zmena čl. 5 - výška ročného nájomného 78,32 Eur
o3414g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
792,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Záložny zdroj UPS, monitor, Microsoft Office
o3413g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
290,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Kontrola vozidla Citroen Berlingo ZH088CJ
o3412g
objednávka
ORGECO s.r.o.
31433090
1 350,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Svetelné vodiče NLEDU 51W, 30LED, tepla biela 200m, spojky 20ks, koncovky 20ks
f8332g-2019/00686
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
40,61 EUR
08.11.2019
Predmet: Motorový olej
f8331g-2019/00682
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
130,80 EUR
08.11.2019
Predmet: Oprava pneumatík
f8330g-2019/00691
faktúra
GUMEX Slovakia
33639477
235,80 EUR
08.11.2019
Predmet: Pneumatiky 2ks
f8329g-2019/00683
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
272,32 EUR
08.11.2019
Predmet: PHM