mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8408g-2019/00758
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
409,68 EUR
06.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za 12/2019 kopírovacie zariadenie
f8407g-2019/00752
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Servisné služby na IKT, administrácia URBIS za 11/2019
f8406g-2019/00765
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
16,80 EUR
06.12.2019
Predmet: Brzdová kvapalina
f8405g-2019/00766
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
8,30 EUR
06.12.2019
Predmet: Pumpa ostrekovača
f8404g-2019/10096
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
188,60 EUR
04.12.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
f8403g-2019/10097
faktúra
SAMM SLOVAKIA s.r.o.
50125605
247,80 EUR
04.12.2019
Predmet: Snehové reťaze na minibus
f8402g-2019/00759
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Záložný zdroj, monitor, prodesk, Microsoft Office Home
f8401g-2019/00753
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
102,00 EUR
04.12.2019
Predmet: ADOBE Premiere Elements 2020WIN CZ FULL
f8400g-2019/00750
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
25,94 EUR
04.12.2019
Predmet: Vodné 20.08.2019-18.11.2019, Zberný dvor
f8399g-2019/00754
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
57,01 EUR
04.12.2019
Predmet: Minerálne oleje
f8398g-2019/00755
faktúra
MAT-obaly s.r.o.
36315303
287,99 EUR
04.12.2019
Predmet: PE vrecia na odpad
f8397g-2019/00751
faktúra
P-L Slovakia s.r.o.
36330841
664,26 EUR
04.12.2019
Predmet: Automateriál
f8396g-2019/00764
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6 051,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zálohová platba na elektrinu za 12/2019
o3441g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
142,50 EUR
03.12.2019
Predmet: SSD disk APACER KIT 240GB 3ks, myš wireless 1ks
o3440g
objednávka
DOPRING s.r.o.
43853528
500,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Projektová dokumentácia dopravného značenia a parkovania autobusov na autobusovej stanici v Kremnici
z1490g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Centrum pre deti a rodiny, Kremnica - Detský domov Mauricius
37 997 734
0,00 EUR
03.12.2019
Predmet: skončenie nájmu - nebytové priestory v bývalej lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou, Dolná ulica č. 49/21 v Kremnici o rozlohe 1737 m2
z1489g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Centrum pre deti a rodiny, Kremnica - Detský domov Mauricius
37 997 734
0,00 EUR
03.12.2019
Predmet: skončenie nájmu - 700 m2 z pozemku parc.číslo CKN 842/1 - zastavaná plocha a nádvorie a 650 m2 z pozemku parcelné číslo CKN 841/1 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Kremnica
o3439g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 319,60 EUR
03.12.2019
Predmet: Stravné lístky v počte 1364 ks
o3438g
objednávka
SAMM SLOVAKIA s.r.o.
50125605
247,80 EUR
03.12.2019
Predmet: Snehové reťaze Pewag Brenta-C 4x4 XMR 76V 1pár na Renault Master EVČ ZH933BA
f8395g-2019/00747
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
278,90 EUR
03.12.2019
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen Berlingo
f8394g-2019/00746
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
03.12.2019
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f8393g-2019/00743
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 002,43 EUR
03.12.2019
Predmet: PHM
o3437g
objednávka
Ľudovít Moravec - Mocar
33776539
80,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Autobatéria do vozidla FORD Fussion ZH-476AZ
o3436g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
430,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Súčasti uniforiem
z1488g - Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
zmluva
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
02.12.2019
Predmet: zriadenie bežného účtu na dotácie
o3435g
objednávka
Multicarteam, Iveta Csizmaziová
47729970
40,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Termostat, skrutky
f8392g-2019/00742
faktúra
Ing.Erika Beňová - Meget
46522557
297,60 EUR
29.11.2019
Predmet: Náboje Luger 9mm
f8391g-2019/00745
faktúra
BENZINOIL s.r.o
52275451
89,96 EUR
29.11.2019
Predmet: PHM
f8390g-2019/00741
faktúra
Daniel Friebert
34610863
78,24 EUR
29.11.2019
Predmet: Elektromateriál
f8389g-2019/00734
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
888,50 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za poštový úver -10/2019
f8388g-2019/00749
faktúra
TECH-LIT s.r.o.
50006193
51,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Rozpúšťač hrdze, sprej
f8387g-2019/00748
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
95,95 EUR
28.11.2019
Predmet: Pracovná obuv
z1487g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Výst. 2019/00777
dodatok
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
25 332,62 EUR
28.11.2019
Predmet: nahradenie článku : Bod. 4.2 článku 4 zmluvy o dielo
z1486g - Odstúpenie mesta Kremnica ako prenajímateľa od zmluvy o nájme pozemku
výpoveď
Branislav Králik
26.11.2019
z1485g - Zmluva o obstarávaní predaja parkovacích kariet
zmluva
Ing. Zuzana Liptáková
41047931
0,00 EUR
26.11.2019
Predmet: obstarávanie parkovacích kariet na parkovanie v meste Kremnica
o3434g - SEKR č. 08/2019
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
102,00 EUR
26.11.2019
Predmet: SW Adobe Premiere Element 2020 1 ks
o3433g - Výst. č 41/2019
objednávka
Pagament, spol. s r.o.
36 049 247
1 506,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie k hydrogeologickému vrtu (studňa) v lokalite Skalka (v rozsahu: súhrnné časti, vodné hospodárstvo vrtu, PRS)
o3432g - OŠKŠ č. o3432g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
440,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Tlač Kremnických novín - november 2019
Produkt: KCA0, titul: Kremnické noviny
Farebnosť: plná, Rozsah: 16 strán, Náklad: 2 700 ks,
Dokončujúce spracovanie: 3. lom
Termín dodania podkladov: 26.11.2019
Balenie: 2200 ks - pošta, 500 ks MsÚ
o3431g - Výst. č. 42/2019
objednávka
Ing. arch. Peter Králik
40390233
2 940,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Architektonický návrh prestavby objektu Zechenterov dom č. 395/14 na Ulici Pavla Križku, na pozemku parc. č. C-KN 948/1, na bytový dom v zmysle predloženej cenovej ponuky
o3430g - TS č. o3430g
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
1 900,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Dopravné značky - parkovisko Skalka podľa rozpisu
o3429g
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
631,20 EUR
22.11.2019
Predmet: Kompletný rozbor vody z vrtu v lokalite Skalka
o3428g
objednávka
RNDr. Emil Ďurovič - Nobageos
30175046
1 080,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Vypracovanie dokumentácia k hydrogeologickému vrtu v lokalite Skalka - geologické práce
o3427g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Príprava vozidla na STK a EK motorové vozidlo Renault Master ZH933BA
f8386g-2019/00738
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
99,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Publikácia ,,Zriaďovateľ,, rok 2020
f8385g-2019/00726
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
575,44 EUR
22.11.2019
Predmet: Mesačná platba za mobilné telefóny za obdobie 08.11.2019-07.12.2019
f8384g-2019/00739
faktúra
ORGECO s.r.o.
31433090
1 337,22 EUR
22.11.2019
Predmet: Materiál na opravu vianočného osvetlenia: LED svetelný vodič, prípojka, tesniaca koncovka
o3426g
objednávka
Ing.Erika Beňová - Meget
46522557
300,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Náboje
o3425g
objednávka
MAT-obaly s.r.o.
36315303
300,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Plastové vrecia na odpad
z1484g - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
3 000,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Nákup športovej výbavy do mestskej telocvične
f8383g-2019/00733
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
39,60 EUR
22.11.2019
Predmet: Servis WC jednorazový - zberný dvor
f8382g-2019/00737
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
59,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Automateriál
f8381g-2019/00728
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
64,35 EUR
22.11.2019
Predmet: Stavebný zákon aktualizácia k 17.10.2019
f8380g-2019/00730
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
126,99 EUR
22.11.2019
Predmet: PHM
f8379g-2019/00732
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
495,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Externé riadenie projektu,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici budova 4 OBZS
f8378g-2019/00736
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 354,88 EUR
22.11.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu za 10/2019
f8377g-2019/00735
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
7 113,12 EUR
22.11.2019
Predmet: Poplatok za objemový odpad za 10/2019
o3424g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
40,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Náplň do tlačiarne HP Laser Jet P1102
o3423g
objednávka
TECH-LIT s.r.o.
50006193
45,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Rozpúšťač hrdze, rozmrazovač
o3422g
objednávka
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
40,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve,,
f8376g-2019/00740
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
899,55 EUR
20.11.2019
Predmet: Zimná obuv 9 párov
f8375g-2019/00731
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,67 EUR
20.11.2019
Predmet: Refakturácia - materiál ku kuchynskej linke na MsPO
f8374g-2019/10094
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Mesačný poplatok za internet eKasa v minibuse za obdobie 08.11.-07.12.2019
f8373g-2019/10095
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
41,19 EUR
20.11.2019
Predmet: PHM
f8372g-2019/10093
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
20.11.2019
Predmet: Mesačný poplatok za sledovanie vozidiel 10/2019
f8371g-2019/00729
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
20.11.2019
Predmet: Paušálny poplatok - internet Kamery za 11/2019
f8370g-2019/00722
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
5 875,60 EUR
20.11.2019
Predmet: Práca strojom CAT 305 v počte 62 hod., materiál 4/8 a 2/5
f8369g-2019/00709
faktúra
SOLMO s.r.o.
36044881
4 568,40 EUR
20.11.2019
Predmet: Posypová soľ 27t
f8368g-2019/00713
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 257,26 EUR
20.11.2019
Predmet: PHM
f8367g-2019/00725
faktúra
Finery Decor s.r.o.
45279276
999,60 EUR
20.11.2019
Predmet: výroba vinných pasov na podujatie ,,Kremnická slávnosť vína 2019,,
f8366g-2019/00712
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
939,42 EUR
20.11.2019
Predmet: PHM
f8365g-2019/00715
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Zrážky za 10/2019, odberné miesto Kanalizácia
f8364g-2019/00727
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
235,92 EUR
20.11.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
f8363g-2019/00723
faktúra
MINAM servis a.s.
39216672
113,54 EUR
20.11.2019
Predmet: Návod na obsluhu vozidiel M26 a M30- publikácia pre odd TS
f8362g-2019/00711
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
20.11.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 10/2019
f8361g-2019/00710
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
30,78 EUR
20.11.2019
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za 10/2019
f8360g-2019/00718
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-184,70 EUR
20.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 10/2019
o3421g
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
300,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Ford ZH 473AY príprava na STK + servis
o3420g
objednávka
sportisimo SK s.r.o. - ESchop
44156979
1 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zimná obuv pre odd.MsPO
z1483g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/00506/2
dodatok
Albína Kondrová a Štefan Kondra
12,52 EUR
19.11.2019
Predmet: zmena čl. 2 - Predmet zmluvy - predmetom nájmu je časť pozemku parc.č. CKN 1152/1 s výmerou 6,26 m2 a zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného - 12,52 Eur/rok
z1482g - Zmluva o dielo č. Výst. 2019/0077
zmluva
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
25 332,61 EUR
15.11.2019
Predmet: Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 - Spevnená plocha, SO02 - Prípojka dažďovej kanalizácie