mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8483g-2019/00822
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
7,21 EUR
30.12.2019
Predmet: Vodné, obdobie 25.09.-13.12.2019, odberné miesto Cintorín
f8482g-2019/00825
faktúra
SLOVAK ROAD s.r.o.
46540148
1 164,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Výšková úprava kanálového poklopu, dodávka poklopu
f8481g-2019/00808
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 139,44 EUR
30.12.2019
Predmet: Poštové služby za 11/2019
f8480g-2019/00818
faktúra
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA s.r.o.
35733594
14,89 EUR
30.12.2019
Predmet: Publikácia Zákonník práce r.2020
f8479g-2019/00810
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
396,46 EUR
30.12.2019
Predmet: PHM
f8478g-2019/00799
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
601,90 EUR
30.12.2019
Predmet: Poplatok za mobilné služby za 12/2019
f8477g-2019/00820
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
2 934,16 EUR
30.12.2019
Predmet: Napojenie pouličného osvetlenia na Zechenterovej ulici
f8476g-2019/00824
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 295,90 EUR
30.12.2019
Predmet: Dodanie a preprava materiálu: materiál 0/4=26,72t, materiál 4/8=26,53t, materiál 2/5=26,41t
f8475g-2019/00821
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
7 910,40 EUR
30.12.2019
Predmet: Položenie kociek 412 m2
f8474g-2019/90037
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
16 726,20 EUR
30.12.2019
Predmet: Za výkopové práce na stavbe ,,zasnežovanie bežeckých tratí Skalka,,
f8473g-2019/10104
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
292,40 EUR
30.12.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla Minibus Renault Master
f8472g-2019/90036
faktúra
RNDr. Emil Ďurovič - Nobageos
30175046
1 080,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Za vypracovanie dokumentácie k hydrogeologickému vrtu v lokalite Skalka
f8471g-2019/00807
faktúra
zdravotka -PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
30.12.2019
Predmet: Za práce spojené s výkonom zdravotného dohľadu za mesiac X,XI,XII/2019
z1499g - Dohoda o skončení zmluvy o dielo
zmluva
Petit Press, a.s.
35790253
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: ukončenie zmluvy o dielo č. 5/2011 zo dňa 14.1.2011
f8470g-2019/00817
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
300,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Oprava Ford ZH473AY
f8469g-2019/00812
faktúra
DOPRING s.r.o.
47481277
500,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie s názvom ,, Dopravné značenie a parkovanie autobusov na autobusovej stanici v Kremnici
f8468g-2019/00803
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
690,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Za poskytnuté služby externé riadenie projektu,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4 OBZS,,
f8467g-2019/00811
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
840,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Za vypracovanie ŽoNFP pre projekt ,,Novostavba tržnice v Kremnici,,
f8466g-2019/90034
faktúra
SAND SK s.r.o.
36401994
15 644,81 EUR
27.12.2019
Predmet: Za práce na stavbe,, Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ul.
f8465g-2019/90035
faktúra
SAND SK s.r.o.
36401994
111 704,10 EUR
27.12.2019
Predmet: Za práce na stavbe ,,Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici
f8464g-2019/90030
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
600,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Obstaravateľská činnosť ÚPN Z Veterník Kremnica
f8463g-2019/90031
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
628,84 EUR
27.12.2019
Predmet: Zálohová faktúra na rozbor pitnej vody
f8462g-2019/90033
faktúra
PAGAMENT s.r.o.
36049247
1 506,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Za vypracovanie PD k hydrogeologickému vrtu v lokalite Skalka
f8461g-2019/90029
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 700,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Za spracovanie návrhu na verejné prerokovanie ÚPN zóna Veterník
f8460g-2019/00802
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 352,88 EUR
27.12.2019
Predmet: Za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve za 11/2019
f8459g-2019/00809
faktúra
Značky s.r.o.
43931111
2 384,89 EUR
27.12.2019
Predmet: Dopravné značky
f8458g-2019/00801
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
829,12 EUR
27.12.2019
Predmet: Poplatok za uloženie komunálneho odpadu za 11/2019
f8457g-2019/00800
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
429,66 EUR
27.12.2019
Predmet: Pánske zásahové nohavice 7ks
f8456g-2019/00789
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
393,87 EUR
27.12.2019
Predmet: Spotreba materiálu
f8455g-2019/00813
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Zabezpečovanie overenia a kalibrácie alkoholtestera
f8454g-2019/00805
faktúra
MDana s.r.o.
51810841
89,03 EUR
27.12.2019
Predmet: Pracovné oblečenie
f8453g-2019/00806
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
27.12.2019
Predmet: Poplatok za IP adresa 12/2019
o3456g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
440,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Tlač Kremnických novín 11/2019, náklad 2700 ks
z1498g - Rámcová kúpna zmluva
zmluva
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
300,00 EUR
23.12.2019
Predmet: opakované dodávky spotrebného materiálu pre informačno-komunikačné technológie podľa prílohy
o3455g
objednávka
SLOVAK ROAD s.r.o.
46540148
1 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Výšková úprava kanálového poklopu
z1497g Zmluva o Dielo č.2019/00094
zmluva
MM Trade SK, spol.s r.o.
46931694
409 987,53 EUR
20.12.2019
Predmet: Zhotovenie diela - Obnova ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4 OBZS,,
f8452g-2019/90032
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
2 820,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - skutočný stav objektu č.49/21 Dolná ulica v Kremnici, parc.č C-KN 842/1
f8451g-2019/10102
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
65,62 EUR
20.12.2019
Predmet: PHM
f8450g-2019/00744
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
-25,30 EUR
20.12.2019
Predmet: Trysky-dobropis
f8449g-2019/00791
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Za služby spojené s nájmom NP časť MsPO
f8448g-2019/00792
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 344,63 EUR
20.12.2019
Predmet: PHM
f8447g-2019/00783
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
337,10 EUR
20.12.2019
Predmet: Demontáž a oprava pneumatík
f8446g-2019/00786
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
279,95 EUR
20.12.2019
Predmet: Zrážky za 11/2019, odberné miesto ZV Kanalizácia
f8445g-2019/00785
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
20.12.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 11/2019
f8444g-2019/00797
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
69,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Výpočtová technika odd. MsPO
f8443g-2019/00794
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
33,18 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO za 11/2019
f8442g-2019/10103
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačný poplatok za internet eKasa za 08.12.2019-07.01.2020
f8441g-2019/10101
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačný poplatok za GPS vozidlá za 12/2019
f8440g-2019/10099
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok
f8439g-2019/10100
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
20.12.2019
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty a minibus za 11/2019
f8438g-2019/10098
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
20.12.2019
Predmet: Box služba za 11/2019
f8437g-2019/00819
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
270,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Za revíziu elektroinštalácie - refakt.
f8436g-2019/00782
faktúra
Hot Art s.r.o.
35928042
900,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Asanácia 3 ks Topoľa v intraviláne mesta Kremnica
f8435g-2019/00774
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 297,79 EUR
20.12.2019
Predmet: Stravné lístky za 11/2019
f8434g-2019/00780
faktúra
Anton Turčan
11927488
706,40 EUR
20.12.2019
Predmet: Eurookná
f8433g-2019/00775
faktúra
Daniel Friebert
34610863
133,96 EUR
20.12.2019
Predmet: Elektromateriál
f8432g-2019/00770
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
75,06 EUR
20.12.2019
Predmet: Automateriál
f8431g-2019/00768
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
63,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Práce žeriavom PRAGA
f8430g-2019/00784
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
58,18 EUR
20.12.2019
Predmet: Prepravne za KN
f8429g-2019/00772
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,85 EUR
20.12.2019
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2019
f8428g-2019/00769
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
15,50 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál: nálepky, smerovka
f8427g-2019/00796
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,59 EUR
20.12.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 11/2019
f8426g-2019/00795
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
20.12.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 11/2019
f8425g-2019/00793
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
20.12.2019
Predmet: Za vypracovanie posudku na sociálne služby
o3454g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
3 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zemné práce, napojenie pouličného osvetlenia
o3453g
objednávka
ABIES spol.s.r.o.
44448317
19 000,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Výkopové a súvisiace zemné práce na stavbe Zasnežovanie bežeckých tratí na Skalke realizácia II.etapa
o3452g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 300,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Štrky
o3451g
objednávka
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
550,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Tlač jednorazových hodinových parkovacích kariet
o3450g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Pneumatiky zimné 2ks, prezutie, pre motorové vozidlo Renault Master ZH933BA
z1496g - Dodatok - Poistná zmluva č. 6596342307
dodatok
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
3 007,92 EUR
17.12.2019
Predmet: zmena výšky poistného
o3449g
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kalibrácia alkoholtestera
f8424g-2019/00798
faktúra
Ing.Vladimír Pasler
12586021
126,80 EUR
16.12.2019
Predmet: Čítačka čipov pre psov, mačky,kone
z1495g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
1 000,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Poskytnutie sponzorského príspevku na vianočnú výzdobu inštalovanú v lokalite Veterník
z1494g - Zmluva o dielo
zmluva
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
0,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Pokládka čadičových kociek 4/6 cm ,suma 19,20 €/ m2
f8423g-2019/00767
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.12.2019
Predmet: Za telekomunikačné služby za 11/2019
f8422g-2019/00781
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
16.12.2019
Predmet: Odber kuchynského odberu 11/2019
f8421g-2019/00787
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
281,17 EUR
16.12.2019
Predmet: Zrážky za 11/2019, odberné miesto Budova MsÚ
o3448g
objednávka
Singularity s.r.o.
36215589
300,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Hologramy na parkovacie karty
o3447g
objednávka
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA s.r.o.
20,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Zákonník práce 2020
o3446g
objednávka
Eurocluster s.r.o.
43853528
840,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt.