Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/068
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
804,00 EUR
22.05.2022
Predmet: multifunk.zar. Canon imageRUNNER
222114
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
868,56 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PC DzN
222099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
235,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PC knižnica
222098
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
628,20 EUR
22.05.2022
Predmet: telefóny Oú
2022/043
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
628,20 EUR
22.05.2022
Predmet: telekomunikačné zariadenia
2022/029
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
235,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava PC knižnica
2022/020
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
868,50 EUR
22.05.2022
Predmet: počítač DzN
221734
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
105,12 EUR
21.05.2022
Predmet: práce PC
221732
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
939,80 EUR
21.05.2022
Predmet: tel.ústredňa-opr.
2021/242
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
450,00 EUR
01.01.2022
Predmet: rozvádzač tel.ústr.
2021/237
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
105,12 EUR
01.01.2022
Predmet: práce s PC prepojenie
2021/229
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
939,80 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr. tel.ústredne
221678
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
251,69 EUR
01.01.2022
Predmet: rozšír.licen.ESET
2021/224
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
251,69 EUR
01.01.2022
Predmet: licencia
221616
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
97,56 EUR
31.12.2021
Predmet: nastav. UPS,nový DSL
221592
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
383,16 EUR
31.12.2021
Predmet: predľž.licencie Eset
2021/195
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
97,56 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. PC
2021/194
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
383,16 EUR
31.12.2021
Predmet: predĺženie licencie Eset
221541
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
61,56 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. zálož.zdroja PC
2021/175
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
61,56 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. zálož. zdroja PC
221369
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
163,36 EUR
12.09.2021
Predmet: tonery MŠ
221368
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
708,00 EUR
12.09.2021
Predmet: tonery, valce tlač.
2021/118
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
163,36 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ tonery
2021/116
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
708,00 EUR
12.09.2021
Predmet: Tonery, valce do tlačiarne
221309
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
120,00 EUR
07.09.2021
Predmet: inšt.oper.syst.na PC
221221
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
30,00 EUR
06.09.2021
Predmet: práce s PC
221176
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
84,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zdroj PC DzN
221143
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
125,00 EUR
06.09.2021
Predmet: displej LCD
2021/097
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
120,00 EUR
06.09.2021
Predmet: inštalácia operačného systému na PC
2021/063
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
30,00 EUR
06.09.2021
Predmet: práce s PV
2021/056
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
125,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výmena displeja
2021/047
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
84,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zdroj PC k DzN
220620
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
283,20 EUR
08.04.2021
Predmet: tonery OKI
220617
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
75,12 EUR
08.04.2021
Predmet: práce technika-diagn.kame
2020/165
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
358,32 EUR
31.12.2020
Predmet: tonery, práca s PC
220564
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
60,00 EUR
31.12.2020
Predmet: inšt. novej verzie Eset
220563
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
152,82 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. PC, výmena valca
2020/148
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
212,82 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. PC MŠ, inštal.novej verzie
220365
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
330,00 EUR
31.12.2020
Predmet: inštal. PC-práce matrika
220355
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
799,27 EUR
31.12.2020
Predmet: PC s prísl.
220354
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2020
Predmet: práce s PV-výmena podávač
2020/099
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
330,00 EUR
31.12.2020
Predmet: inštal. PC
2020/094
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
799,27 EUR
31.12.2020
Predmet: PC s prísl. matrika
2020/093
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2020
Predmet: výmena podávačov HP, akumulátorov
220323
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce Esmao-konfig.,dane
2020/087
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce esmao, opr. súborov
220272
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: reprod.,tonery,práce
2020/069
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: tonery, reproduktory
220197
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
333,46 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.poc.,toner,valec
220159
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
328,98 EUR
26.04.2020
Predmet: opr.poc.,toner,valec
2020/044
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
328,98 EUR
26.04.2020
Predmet: opr.PC, valec, tonery
220085
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: viazač Fellowes STAR+
2020/032
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: viazač Fellowes
220058
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 117,17 EUR
25.04.2020
Predmet: tonery, monitor
2020/012
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 117,17 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.PC, valce, tonery, monitor
219667
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2019
Predmet: nastavenie PC MŠ
219666
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
235,02 EUR
31.12.2019
Predmet: nastavenie PC
219651
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
753,66 EUR
31.12.2019
Predmet: videorekordér,kamera
219611
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
255,08 EUR
31.12.2019
Predmet: inšt.verzie,toner
219597
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
432,00 EUR
31.12.2019
Predmet: licencia Eset 10/19-10/21
2019/224
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ-práce s PC
2019/223
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
300,00 EUR
30.12.2019
Predmet: aktualizácia PC
2019/212
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
775,20 EUR
30.12.2019
Predmet: rozšírenie kamerového systému
2019/211
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
255,08 EUR
30.12.2019
Predmet: práce s PC-inšt.novej verzie Eset
2019/177
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
42,90 EUR
30.12.2019
Predmet: toner
219546
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
103,66 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery
219525
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
42,90 EUR
09.12.2019
Predmet: toner
219477
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Toner Canon 737
219422
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
323,09 EUR
09.12.2019
Predmet: Tonery OKI, klávesnica
219408
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
480,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - počítač
219372
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
202,80 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery OKI
219338
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
420,75 EUR
09.12.2019
Predmet: skartovačka
219294
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.notebooku
219235
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
24,00 EUR
09.12.2019
Predmet: práce s PC kniž.
219183
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
167,96 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.HDD,zal.zdroj
219099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
951,22 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery OKI,výmena HDD
219040
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
119,76 EUR
09.12.2019
Predmet: toner,opr.disku učtáreň
2019/148
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
525,89 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery, klávesnica
2019/147
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: aktualizácia licencie ESET
2019/138
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
480,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-PC