Dokumenty:
zobraziť na stránke
2723/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
29.07.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2840/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
02.09.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2946/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
02.10.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
3083/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
29.10.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
3245/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
03.12.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
3374/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
27.12.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2002/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
03.02.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2049/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
27.02.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2129/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
31.03.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2223/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
29.04.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
KZ 009/2018
zmluva
JRK Slovakia, s.r.o.
50530950
108 050,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201829186_Z- zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním
KZ_010/2018
zmluva
JRK Slovensko, s.r.o.
50530950
0,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Dodávka kompostérov
14/2100190
objednávka
JRK Slovakia, s.r.o.
50530950
4 968,00 EUR
26.05.2021
Predmet: kompostovateľné vrecká 1800ks a koše na kuchynský odpad v počte 900ks
2464/2021
faktúra
JRK Slovakia, s.r.o.
50530950
4 968,00 EUR
14.07.2021
Predmet: koše a vrecká na kuchynský odpad
12/1900404
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
760,80 EUR
22.11.2019
Predmet: dopravná gombík biely solárny + lepidlo k prechodom pre chodcov na Nám.Pajdušáka
1045/2019
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
760,80 EUR
16.12.2019
Predmet: dopravný gombík/12 ks/ + lepidlo /prechody pre chodcov
13/2000215
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
249,00 EUR
30.07.2020
Predmet: nerozbitné dopravné zrkadlo - obdĺžnikové o rozmeroch 600 x 800 mm
2498/2020
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
308,40 EUR
31.08.2020
Predmet: nerozbitné dopravné zrkadlo
14/2100340
objednávka
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
252,00 EUR
24.09.2021
Predmet: servis interaktívnej tabule pre MŠ Komenského
14/2100349
objednávka
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
248,00 EUR
30.09.2021
Predmet: servis interaktívnej tabule pre MŠ Komenského
2722/2021
faktúra
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
252,00 EUR
22.10.2021
Predmet: servis interaktívnej tabule MŠ Komenského
2725/2021
faktúra
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
248,00 EUR
22.10.2021
Predmet: servis interaktívnej tabule MŠ Komenského
16/2300390
objednávka
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
252,00 EUR
10.10.2023
Predmet: servis výpočt. techniky - interaktívnych tabúľ /MŠ K/
3114/2023
faktúra
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
252,00 EUR
10.11.2023
Predmet: servis interakt. tabúľ MŠ K
11/1800023
objednávka
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
200,00 EUR
26.01.2018
Predmet: revízia odpadového potrubia v MŠ Ružová kamerovu
2046/2018
faktúra
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
270,00 EUR
12.02.2018
Predmet: revízia odpad. potrubia MŠ R
12/1900016
objednávka
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
170,00 EUR
14.01.2019
Predmet: prečistenie kanálového potrubia byt Pavla Suržina 3
2015/2019
faktúra
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
170,00 EUR
31.01.2019
Predmet: prečist. odp. potrubia na ul. Suržína 67/3, byt č. 9
12/1900377
objednávka
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
335,00 EUR
25.10.2019
Predmet: odstránenie havarij. stavu /MŠ R/
13/2000277
objednávka
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
160,00 EUR
25.09.2020
Predmet: odstránenie hav. stavu- MŠ Ružová
2633/2020
faktúra
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
160,00 EUR
18.10.2020
Predmet: odstránenie hav. stavu na kanalizácii - MŠ Ružová
ZOR_004/2018
zmluva
Atletický špotový klub Nad Medzou,o.z.
50633651
150,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Reklama a propagácia Obce Smižany na XXXII.ročníku behu Slovenským rajom
INE 057/2019
zmluva
Atletický športový klub Nad Medzou
50633651
100,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
2289/2017
faktúra
Grečko - RADA, s.r.o.
50636359
737,00 EUR
11.05.2017
Predmet: obliečky na vankúše, na paplóny, na matrace MŠ R
16/2300007
objednávka
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
220,00 EUR
27.01.2023
Predmet: sférické kino - aktivita predškoláci MŠ Zelená
2028/2023
faktúra
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
220,00 EUR
31.01.2023
Predmet: aktivita predškoláci MŠ Z
11/1800321
objednávka
ABC books s.r.o.
50684612
643,92 EUR
09.10.2018
Predmet: nákup kníh
2778/2018
faktúra
ABC books s.r.o.
50684612
626,94 EUR
23.11.2018
Predmet: Knihy do knižnice
ZPS_02/2017
zmluva
OPEN AIR s.r.o.
50694863
100,00 EUR
29.06.2017
Predmet: podružný odber elektrickej energie
2897/2017
faktúra
Mobilné Planetarium
50723707
125,00 EUR
16.01.2018
Predmet: vyúkový program mobil.planetárium MŠ Z
KZ 009/2017
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
6 983,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/266 v lokalite IBV Panský kruh
INE 034/2017
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
3 900,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Zmluva o budúcej KZ na predaj časti pozemku C-KN 1663/265 o výmere približne 575 m2
INE 035/2017
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
3 900,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Zmluva o budúcej KZ na predaj časti pozemku C-KN 1663/265 o výmere približne 575 m2
11/1800084
objednávka
SN Living s. r. o.
50739409
360,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dovoz štrkodrvy
2258/2018
faktúra
SN Living s. r. o.
50739409
360,00 EUR
02.05.2018
Predmet: štrkodrva na spevnenie cesty Koš.briežok
KZ 003/2019
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
3 900,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1663/265 pod bytovým domom SO 03
KZ 005/2019
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
3 900,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1663/265 pod bytovým domom SO 04
KZ 010/2019
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
4 081,56 EUR
10.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1663/265 pod parkoviskami k bytovým domom SO 03, SO 04
INE 006/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
25 600,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť na pozemok C-KN 1663/269 v k. ú. Smižany
INE 069/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
38 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť bytový dom SO 01
INE 070/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
38 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť bytový dom SO 02
INE 071/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
38 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť bytový dom SO 03
KZ 020/2022
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
67 100,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/276 v lokalite Panský kruh Smižany
13/2000061
objednávka
TATRAATELIÉR, s.r.o.
50759612
350,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Protipožiarna bezpečnosť stavby
1006/2020
faktúra
TATRAATELIÉR, s.r.o.
50759612
420,00 EUR
14.04.2020
Predmet: aktualizácia dokumentov pre stavbu - Nájomné byty nižšieho štandardu
12/1900294
objednávka
Rudolf Kopinec
50859846
306,00 EUR
28.08.2019
Predmet: čistenie kobercov v MŠ Ružová
2634/2019
faktúra
Rudolf Kopinec
50859846
306,90 EUR
16.09.2019
Predmet: čistenie kobercov MS Ružová
17/2400432
objednávka
MyRO s.r.o.
50930966
3 600,00 EUR
17.10.2024
Predmet: vypracovanie rozpočtu na dokončenie stavby "Prístavba Základnej umeleckej školy v Smižanoch" - 2. NP
1047/2024
faktúra
MyRO s.r.o.
50930966
3 600,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vyprac. rozpočtu na dokon. stavby ZUŠ
16/2300499
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
324,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Tlač: tabule A, B na námestie, Tlač: baner (2x3 m), roll up 2x konštrukcia + tlač.
3436/2023
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
324,00 EUR
16.01.2024
Predmet: tlač baner + tabule
17/2400161
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Lístky - Poplatok za použitie technických zariadení v Slovenskom raji
2452/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
30.05.2024
Predmet: návštevné lístky - Slov. raj
17/2400336
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Tlač lístkov za použitie technických zariadení s číslovaním, 30.000 ks (10.000 ks - 2,00 eur, 20.000 ks - 3,00 eur)
17/2400385
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
500,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Objednávame si tričká s potlačou podľa zaslanej e- mailovej ponuky v celkovom počte 74 ks
2978/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
02.10.2024
Predmet: návštevné lístky - Slov. raj
17/2400424
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
85,80 EUR
14.10.2024
Predmet: Brožúrka pre seniorov A6, 170 g ONM, 4+4,20 strán, väzba ...... 100 ks
17/2400433
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
198,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás 15 ks tričiek s potlačou: Vykročme za zdravím - Pohyb pre každého Smižany
3065/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
446,04 EUR
28.10.2024
Predmet: tričká s potlačou /Dni Obce/
3161/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
85,80 EUR
12.11.2024
Predmet: brožúrka pre seniorov
3238/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
30,24 EUR
03.12.2024
Predmet: parkovacie tabuľky
3334/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
198,00 EUR
18.12.2024
Predmet: tričká pre seniorov
18/2500132
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
366,49 EUR
13.05.2025
Predmet: tričká 72 ks s potlačou pre účastníkov 19. ročníka olympiády Mládež bez hraníc
INE 056/2019
zmluva
POSCOM, s.r.o.
51031884
10,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Zmluva o užívaní zariadenia - POSCOM č. 19072400691721
2748/2019
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
31.10.2019
Predmet: prenájom terminálu
2857/2019
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
16.12.2019
Predmet: prenájom terminálu
2915/2019
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
16.12.2019
Predmet: prenájom terminálu 11/2019
3038/2019
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
04.02.2020
Predmet: prenájom terminálu 12/2019
2068/2020
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
28.02.2020
Predmet: prenájom terminálu
2137/2020
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
31.03.2020
Predmet: prenájom terminálu 2/2020