Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
84
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
90
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
91
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
92
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
112
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
113
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
125
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
126
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
127
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
137
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
155
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
155
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
156
faktúra
SPP, a.s.
35815256
181,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
156
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
157
faktúra
SPP, a.s.
35815256
31,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
177
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
178
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
263,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
180
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 346,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
181
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
200
faktúra
SPP, a.s.
35815256
263,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn MŠ
201
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 346,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ZŠ
202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ŠJ
207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
287
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
288
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
289
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
317
faktúra
OKAY Slovakia, spol.s r.o.
35825979
173,05 EUR
04.05.2018
Predmet: Viacúčelový vysávač MŠ
215
faktúra
OKAY Slovakia, spol.s r.o.
35825979
119,46 EUR
14.10.2020
Predmet: Rádio Philips
342
faktúra
OKAY Slovakia, spol.s r.o.
35825979
514,37 EUR
29.03.2022
Predmet: klimatizácia
343
faktúra
OKAY Slovakia, spol.s r.o.
35825979
109,00 EUR
29.03.2022
Predmet: FLIP5BLK - reproduktor
412256
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
80,00 EUR
05.02.2013
Predmet: poplatok za službu e Gov-Zmluvy
413254
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
80,00 EUR
12.02.2014
Predmet: eGov zmluvy
414622
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
80,00 EUR
12.02.2015
Predmet: služby eGOV zmluvy za rok 2015
307
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
22.02.2017
Predmet: egov zmluvy
313
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
04.05.2018
Predmet: služby eGov-zmluvy
327
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Služby eGov-Zmluvy
34
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
29.04.2020
Predmet: egov zmluvy
34
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
09.07.2020
Predmet: egov zmluvy
34
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
14.10.2020
Predmet: egov zmluvy
356
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
28.01.2021
Predmet: egov zmluvy 2021
336
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
29.03.2022
Predmet: používanie služby eGov-zmluvy
311
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
12.04.2023
Predmet: poskytovanie služieb eGov zmluvy
311
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Služby eGov-Zmluvy
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
22.04.2022
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
14.07.2022
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
12.04.2023
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
07.07.2023
Predmet: Domček KN
166000524
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
107,50 EUR
09.06.2016
Predmet: Bezdrôtový systém
87
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
129,00 EUR
22.02.2017
Predmet: bezdrôtový systém
173
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
416,70 EUR
29.03.2022
Predmet: Kancelársky materiál, toner
195
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
692,70 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
207
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
260,96 EUR
29.03.2022
Predmet: Tonery
12606
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o
35856084
7,87 EUR
23.07.2012
Predmet: Pán UČITEĽ - časopis
069/BOZPO/2015
oznam
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby, služby technika požiarnej ochrany a výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka.
2016078
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
10.03.2016
Predmet: technik PO a BOZP
2016173
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
10.05.2016
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
2016302
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
11.05.2016
Predmet: činnosť technika PO a technika BOZP
2016405
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zabezpečenie technika PO a technika BOZP
2016682
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
16.08.2016
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
2016799
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
133
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
2016682
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
15.11.2016
Predmet: BOZP 6
2016799
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
15.11.2016
Predmet: BOZP 7
2016900
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
15.11.2016
Predmet: BOZP 8
25
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
58
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
75
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
99
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
133
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
151
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
181
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
212
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
« naspäť 1 ...39404142434445... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.