organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
112,06 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina MŠ
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
930,74 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
45
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
210,56 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
54
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
806,77 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
55
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
98,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
70
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
38,40 EUR
11.10.2024
Predmet: overenie poruchy
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
879,01 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
73
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
245,83 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
86
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
771,65 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
87
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
98,41 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
94
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
123,96 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
95
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
791,98 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
105
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
753,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
106
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
116,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
122
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
106,62 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
123
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
634,69 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
145
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
106,96 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
146
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
618,28 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
150
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
660,37 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
151
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
103,79 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
161
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
220,67 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
163
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
35,10 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
164
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
617,29 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
165
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
97,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
183
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
306,83 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
184
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
49,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
184
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
46,98 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
185
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
212,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
212
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
58,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
213
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
280,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
222
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
517,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
223
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
92,14 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
189
faktúra
ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.
36212032
664,05 EUR
14.10.2020
Predmet: Krovinorez
7
oznam
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
28.08.2012
Predmet: zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013
130104351
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
130105202
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
130104796
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130106865
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,37 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130105671
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: školské ovocie
130106397
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130109104
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,32 EUR
26.09.2013
Predmet: Školské ovocie
140100459
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101476
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
21,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140100970
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140102879
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140102443
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
5,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101992
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140103428
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
140103931
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
15,00 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
140104433
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
2016009
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
78,00 EUR
10.03.2016
Predmet: brožúra Wellness
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
09.07.2018
Predmet: Kameň
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
23.10.2018
Predmet: Kameň
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Kameň
103
faktúra
Solitea Vema
36237337
323,64 EUR
26.07.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
103
faktúra
Solitea Vema
36237337
323,64 EUR
29.03.2022
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
14.07.2022
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
12.04.2023
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
07.07.2023
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
221251115
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
204,00 EUR
11.12.2012
Predmet: učebné pomôcky
221251175
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
30,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Farebná kocka 28 cm
1
oznam
NAFTA a. s.
36286192
0,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Darovacia zmluva
4004201218
faktúra
daffer s.r.o.
36320439
631,67 EUR
12.02.2015
Predmet: skrinka na tablety
80
faktúra
SULKA, s.r.o.
36333816
56,50 EUR
26.07.2021
Predmet: OOP
80
faktúra
SULKA, s.r.o.
36333816
56,50 EUR
29.03.2022
Predmet: OOP
61120031
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
122,96 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky SJ
61120132
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
106,00 EUR
25.10.2012
Predmet: učebné pomôcky pre SJ
61300066
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
83,33 EUR
17.06.2013
Predmet: Dopravné značky a sv. signály
FV61400021
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
187,50 EUR
17.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky
61500039
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
128,08 EUR
16.06.2015
Predmet: zásady bezpečnosti práce s internetom
116
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
311,50 EUR
21.07.2017
Predmet: UP SPP
116
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
311,50 EUR
26.10.2017
Predmet: UP SPP
136
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
194,70 EUR
09.07.2018
Predmet: náučné tabule
136
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
194,70 EUR
23.10.2018
Predmet: náučné tabule
136
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
194,70 EUR
25.01.2019
Predmet: náučné tabule
294
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Balík služieb Premium
307
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
23,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Obrazy
309
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
84,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Servis PC
64
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
29.04.2020
Predmet: balík služieb PREMIUM
64
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
09.07.2020
Predmet: balík služieb PREMIUM