mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8805g-2020/00282
faktúra
JUDr.Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Odmena za poskytnuté právne služby za 04/2020
f8804g-2020/00274
faktúra
Prvá dopravno mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
36021091
896,46 EUR
14.05.2020
Predmet: Oprava vozidla MAN
f8803g-2020/00273
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 182,58 EUR
14.05.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1329 ks
o3598g
objednávka
WÜrth spol s.r.o.
752,04 EUR
13.05.2020
Predmet: Spojovací materiál pre CLIMBING PARK na Skalke
f8802g-2020/00285
faktúra
Mgr.Jana Ivanová-Medicor
44017154
68,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Školenie zamestnancov Prvej pomoci 4 osoby
o3597g
objednávka
a-max sk, s.r.o.
4 075,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Lanová technika - Climbing park,Lezercký park
o3596g
objednávka
Mgr.Jana Ivanová-Medicor
44017154
68,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Školenie vodičov
f8801g-2020/00264
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,37 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 04/2020
f8800g-2020/00262
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,39 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za obdobie 04/2020
f8799g-2020/00261
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
95,46 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za obdobie 04/2020
f8798g-2020/00254
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
105,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Toner, TPLINK
f8797g-2020/00259
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Odmena za 04/2020
f8796g-2020/00251
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
204,05 EUR
12.05.2020
Predmet: Minerálne oleje
f8795g-2020/00258
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
243,30 EUR
12.05.2020
Predmet: Demontáž a montáž pneumatík
f8794g-2020/00268
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
287,80 EUR
12.05.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Citroen C5
f8793g-2020/00260
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
294,55 EUR
12.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho zariadenia za obdobie 04/2020
f8792g-2020/00255
faktúra
Martin Bedenský-DERA
41414632
300,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Za deratizačné práce
f8791g-2020/00253
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Servisné služby a administrácia URBIS
f8790g-2020/00256
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
997,18 EUR
12.05.2020
Predmet: PHM
f8789g-2020/00263
faktúra
Mgr.Ľubica Marčeková
33231940
2 600,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Audit individuálnej účtovnej uzávierky k 31.12.2020