Dokumenty:
zobraziť na stránke
220181
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
68,90 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 4/20
220180
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
120,00 EUR
31.12.2020
Predmet: rúška
220179
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie Oú
220178
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poskyt.sl.Účt.r.2020
220177
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220176
faktúra
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.pr.chem.uč.ZŠ-projet
220175
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2020
Predmet: BOZP 4-6/20
220174
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
503,69 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220173
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20 TJ Slovan
220172
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20
220171
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 Oú
220170
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 TJ Slovan
220169
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 KD
220168
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 MŠ
220167
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.4/20
220166
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 4/20
2020/068
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
592,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
2020/067
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
230,40 EUR
31.12.2020
Predmet: parkovacie doraz. lišty
2020/066
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 460,52 EUR
31.12.2020
Predmet: revízie HP
2020/065
objednávka
Jozef Smrhola-OLYMP
32581190
187,00 EUR
31.12.2020
Predmet: panel - dezinfekcia