organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/18
faktúra
Šmárik Milan
33373850
165,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Prečistenie kanalizácie, kontrola a výmena poškodenej kanalizácie
152/18
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
29.10.2018
Predmet: Predplatné Finančný spravodajca 2019
151/18
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
336,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Programátorské úpravy programu pre evidenciu študentov
150/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Technická a obsahová správa webstránky
149/18
faktúra
Krasplast, s.r.o.
31583695
1 756,47 EUR
26.10.2018
Predmet: Protišmykové rohože na schody s montážou
043/2018
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
340,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Programové úpravy programu Evidencia poslucháčov JŠ
042/2018
objednávka
Devil fire service
944,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektu Riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby v projektovej dokumentácii
041/2018
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
27,90 EUR
25.10.2018
Predmet: Toner Phaser3020, CE285A
148/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy na 12mes.
3520742
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu na 12 mesiacov (tarifa T8 = 1,13236€ / 1kWh)
147/18
faktúra
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
135,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Predbplatné Brigde 09/2018-06/2019 (15ks)
146/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 09/2018
040/2018
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia kotlov a tlakových nádob
039/2018
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,96 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia plynového zariadenia
145/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,68 EUR
11.10.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2018
144/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2018
143/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
360,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (100ks á 3,60€)
142/18
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
36,95 EUR
09.10.2018
Predmet: Potraviny k posedeniu zo SF (bravčové pliecko 2,44kg; predné 4,06 kg)
141/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2018
140/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka plynu za 10/2018
139/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
449,55 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (45h á 9,90€)
138/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2018
137/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
403,86 EUR
09.10.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 09/2018 (318x 1,27€)
136/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
108,12 EUR
09.10.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 09/2018 (318x 0,34€)
135/18
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
09.10.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 6ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
134/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (24h á 8€)
133/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
499,80 EUR
09.10.2018
Predmet: Drevené protipožiarne dvere 900x1970, mahagón, FAB +zárubňa a montáž
132/18
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
25,36 EUR
09.10.2018
Predmet: Knihy Les Cles Du Nouveau EL+CD; GP+CD
131/18
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Revízia komínov a plynovodov
130/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,48 EUR
09.10.2018
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2018 (obrat 6424€)
129/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Toner T-2340
128/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Pentel popisovač na tabule, čierny (20ks)
9005/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (PČ) 1h á 15€
038/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
48121347
360,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Elekronické stravné poukážky 100ks á 3,60€
128/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
960,64 EUR
21.09.2018
Predmet: Vodné (287m3) stočné (496m3) za 06-08/2018
037/2018
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
21.09.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 2ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
036/2018
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Revízie komínov plynovej kotolne
Dohoda o zmene Zmluvy 1-2018/2019 PČ
dodatok
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Navýšenie na 2h týždenne
127/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 2018/08
126/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,37 EUR
13.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 2018/08
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny (20€ á 1hod.)
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Coba Automotive, s.r.o.
36399329
25,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny, ruštiny, slovenčiny (20€ á 45min; 25€ á 60min)
035/2018
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
25,36 EUR
13.09.2018
Predmet: Učebnice Les clés du nouveau DELF B1 LE+ CD; Les clés du nouveau DELF B1 GP+ CD
01-2018/2019 PC
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (sadzba 15€ á 1h)
034/2018
objednávka
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Toner T2340E Toshiba
3-2018
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Nájom 18m2 na predaj/skladovanie kníh
2-2018
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj/skladovanie učebníc
125/18
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
69,50 EUR
05.09.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Hello Kids (11ks)
124/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka plynu za 09/2018
123/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2018
122/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2018
121/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
16,32 EUR
05.09.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2018 (48x 0,34€)
120/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
60,96 EUR
05.09.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za august (48x 1,27€)
119/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Technická správa webstránky
118/18
faktúra
IMP Services, s.r.o.
46594035
396,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Implementácia štandardov GDPR
033/2018
objednávka
Didaktis, s.r.o.
31322590
18,06 EUR
05.09.2018
Predmet: Ruský časopis Davaj na školský rok 2018/2019
01/2018 zmluva o výpožičke
zmluva
Konzervatórium
00162752
665,20 EUR
31.08.2018
Predmet: Výpožička priestorov 385,95+591,48 m2 na zabezpečenie vyučovacieho procesu
02-2018/2019
zmluva
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny
01-2018/2019
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
9,90 EUR
30.08.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny
117/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
50,00 EUR
30.08.2018
Predmet: VGA kábel 15m, HDMI kábel 15m, CYSY kábel 10m, zástrčka, lišty 10m, hmoždinky a skrutky 30ks
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
21,50 EUR
28.08.2018
Predmet: Vyučovanie individuálnych a skupinových kurzov anglického a ruského jazyka (21,50€ á 60 min.)
116/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Ťarchopis k DF-112/18
115/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 35ks á 3,60€
114/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2018
033/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Pentel popisovač na tabuľu Maxiflo MWL55-A 20ks
113/18
faktúra
Nay a.s.
35739487
99,90 EUR
13.08.2018
Predmet: Mikrosystém Sony CMTSBT20
112/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,95 EUR
13.08.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2018 (obrat 75€)
111/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,71 EUR
13.08.2018
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2018
110/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2018
109/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka plynu za 08/2018
108/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2018
032/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Elektronické stravovanie poukážky 35ks á 3,60€
031/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
499,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Protipožiarne dvere EW 30 D3 C
107/18
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Projektor Epson EB-S41, 3LCD, SVGA s držiakom
030/2018
objednávka
Nay a.s.
35739487
99,90 EUR
07.08.2018
Predmet: Mikrosystém Sony CMTSBT20
029/2018
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S41, držiak na dataprojektor
106/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
104,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení školského roku
105/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,51 EUR
30.07.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 06/2018
104/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2018
103/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
166,16 EUR
30.07.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2018 (obrat 11410€)