organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
014/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
16.04.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov (15ks prenosné, 8ks práškové, 9ks hydranty)
057/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,35 EUR
11.04.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2018
056/18
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Školenie vedenie školskej administratívy
055/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
40,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Popisovač Pentel na tabule (20ks zelená, 20ks čierna)
054/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2018
053/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka plynu za 04/2018
052/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2018
051/18
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
230,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Občerstvenie k Dňu učiteľov
050/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
410,21 EUR
10.04.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2018 (232x 1,27€)
049/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
109,82 EUR
10.04.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2018 (232x 0,34€)
048/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
96,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 03/2018 (12h á 8€)
047/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
96,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2018 (12h á 8€)
046/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
50,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fotografie na web Jazykovej školy
013/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
40,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Popisovač tabule Pentel 20ks čierna, 20ks zelená
045/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
19 339,26 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
044/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia osvetlenia
043/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2018
042/18
faktúra
T+T, a.s.
36400491
10,75 EUR
14.03.2018
Predmet: Likvidácia elektroodpadu 0,18t
041/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
27,60 EUR
14.03.2018
Predmet: Otryskanie, striekanie hydrantových dvierok
040/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 087,88 EUR
14.03.2018
Predmet: Vodné (360m3), stočné (551m3) za 12/2017-02/2018
1-111511392678
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,99 EUR
09.03.2018
Predmet: Služba Magio internet
darovacia zmluva
zmluva
Priatelia cudzích jazykov, o.z.
42220963
0,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Dar 8sk školských stoličiek
039/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,28 EUR
09.03.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2018
038/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 1.Q 2018
037/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2018
036/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka plynu za 03/2018
035/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a Po za 02/2018
1
dodatok
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
08.03.2018
Predmet: Vykonanie naviac prác
034/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2018 (15h á 8€)
033/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 02/2018 (9h á 8€)
032/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
300,99 EUR
05.03.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2018 (237x 1,27€)
031/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
80,58 EUR
05.03.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2018 (237x 0,34€)
012/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
30,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Vyrovnanie a nastriekanie dvierok na hydrante
030/18
faktúra
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
48,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Sedacia súprava, konferenčný stolík
029/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
18,72 EUR
27.02.2018
Predmet: Korková nástenka 40x60cm 4ks
011/2018
objednávka
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
48,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Sedacia súprava, konferenčný stolík
028/18
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
27.02.2018
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
027/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
33,80 EUR
20.02.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (10ks á 3,38€)
1
dodatok
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Zníženie objemu prác na 3h týždenne
1
dodatok
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
8,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Zníženie objemu služby na 3h týždenne
026/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
16.02.2018
Predmet: Spracovanie účtovníctva a miezd za 01/2018
025/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
28 589,16 EUR
16.02.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
010/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
33,80 EUR
16.02.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 10ks á 3,38
024/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
187,20 EUR
15.02.2018
Predmet: List bianco s vodotlačou 1000ks
023/18
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
14,60 EUR
15.02.2018
Predmet: Audio CD k učebnici Nuovo Espresso
022/18
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
34,89 EUR
15.02.2018
Predmet: Učebnice Nuovo Epresso +DVD
009/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
18,48 EUR
14.02.2018
Predmet: Korkové nástenky 40x60cm 4ks
021/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
95,48 EUR
09.02.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2018
9002/18
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
09.02.2018
Predmet: Väzba triednych kníh 1ks
020/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2018
019/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
96,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Magnetická stierka biela 20ks
018/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Služby BOZP a PO za 01/2018
017/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Dodávka plynu za 02/2018
008/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
580,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Triedne knihy 150 ks; list bianco s vodotlačou 1200ks
007/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
190,00 EUR
09.02.2018
Predmet: List bianko s vodotlačou 1000ks
006/2018
objednávka
T+T, a.s.
36400491
20,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Likvidácia elektroodpadu, batérií 200kg
zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Spolupráca pri maturitnej skúške vykonanej ako štátnej jazykovej skúške
zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium J.M.Hurbana
00160563
12,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Spolupráca pri maturitnej skúške vykonanej ako štátnej jazykovej skúške
016/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
160,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 01/2018 (20h á 8€)
015/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
168,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2018 (21h á 8€)
014/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
313,20 EUR
01.02.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2018 (270x 1,16€)
013/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
91,80 EUR
01.02.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2018 (270x 0,34€)
ramcova kupna zmluva
zmluva
Ševt a.s.
31331131
0,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Všeobecné podmienky kúpnych zmlúv
1
dodatok
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1,61 EUR
31.01.2018
Predmet: Úprava ceny jedla
012/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Dodávka plynu za 01/2018
011/18
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
221,47 EUR
29.01.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Aktiv green 3ks; Aktiv red 5l 3ks; Bann TM 5l; Banola krém 100ml 5ks; Banox 750ml 15ks; Diava 330ml 3ks; handra 100x60 3ks; handra 80x60 6ks; kôš plastový 5ks; Lucia 600g 6ks; Lucia extra 1l 12ks; Mytol 500ml 6ks; Miléne 300ml 12ks; rukavice Ansell 24pár; sáčky do koša 50x60 3rol; sáčky do koša 60x70 25ks 3rol; toalet.papier 28cm 30ks; utierky 70x60 6ks; kuchynské utierky textil 5ks; Banea krém 100ml 5ks; Somo tablety 1,5kg; utierka podlahová 70x60 3ks; Pantra prof. 1l 3ks; Aktiv red osviežovač 3ks; Bann TM 5l; Banox sifón 500g 5ks
010/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,14 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2017 (37.903 m3)
009/18
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
47,62 EUR
29.01.2018
Predmet: Monterkové nohavice, 2x tričko, prac.obuv
008/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2017
007/18
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Seminár Novela zákona o eGovernmente
006/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
90,65 EUR
29.01.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
005/18
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
7,45 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2017
004/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 417,76 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za 2017 (62,18MWh)
9001/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
300,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva PČ za 01-06,09-12/2017
2/2018
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
31924654
20,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Prenájom jedálne 283m2 02.-03.02.2018
005/2018
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
60,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Pracovné odevy: montérky, obuv, rukavice, 2x tričko
004/2018
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,48 EUR
16.01.2018
Predmet: Učebnice Nuovo Espresso 2 +DVD, audio CD
003/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
81,12 EUR
12.01.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,38€
002/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,73 EUR
12.01.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2017
003/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
96,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Magnetická stierka biela 20ks