Dokumenty:
zobraziť na stránke
1441
faktúra
Velkoobchod stavebného materiá
47920262
420,28 EUR
02.01.2020
Predmet: Stavebný materiál pod chodník na Mlynskej
1440
faktúra
Autodoprava Puškár s.r.o.
47594811
224,52 EUR
02.01.2020
Predmet: Výkon nákladnej dopravy /IBV ZONA POTOČNA/
1439
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
312,00 EUR
02.01.2020
Predmet: ZMENA 11/2018 ÚPN obce Cífer
1426
faktúra
OBEC CÍFER Spoločný obecný úra
00000000
216,78 EUR
02.01.2020
Predmet: ref. posudková činnosť 2019 SSoU
1438
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
135,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Vývoz kontajner Jarná pri kostole
1437
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry, plynové žiariče 12/2019 /uskladnenie/
1436
faktúra
MILHO, s.r.o.
47010924
453,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Vykonaná práca so stavebnou mechanizáciou Tatra 815 /kanalizácia/
1435
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
49,14 EUR
02.01.2020
Predmet: Novoročný beh-medaile 21 ks
1434
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
131,20 EUR
02.01.2020
Predmet: Vrecká do koša,toal.papier,skladané utierky,poháre papierové
1433
faktúra
Tiptopgastro
36266299
20,16 EUR
02.01.2020
Predmet: Smotana do kávy 400 ks
1432
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽI
42227721
7 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Hudobno-umelecký program-Najkrajšie Vianoce s Kollárovcami 15.12.2019
1431
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
242,77 EUR
02.01.2020
Predmet: Prenájom kopírky od 14.12.2019 do 13.1.2020
1430
faktúra
FIDLICANTI
42294851
150,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Vystúpenie na akcii-Cíferské vianočné trhy 14.12.2019
1429
faktúra
I.E.L.M.
45550255
420,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Zazimovanie závlah
1428
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 959,56 EUR
02.01.2020
Predmet: Odpady 11/2019
1427
faktúra
Divadlo komédie, občianske zdr
36067164
3 958,72 EUR
02.01.2020
Predmet: Predstavenie KLIMAKTÉRIUM dňa 17.11.2019
146/2019
zmluva
Fyzická osoba
0
167,26 EUR
31.12.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224106 - Trnavská 24A, byt č. 6
145/2019
zmluva
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Dodatok k zmluve č. S97T100002 o zvoze a skládkovaní odpadu
144/2019
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Dod.č.1
143/2019
zmluva
Miestna akčná skupina 11 PLUS
42404037
97,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
141/2019
zmluva
Mikroregión 11 PLUS
45738807
97,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
275
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
10 379,28 EUR
27.12.2019
Predmet: Rozšírenie kamerového systému
1425
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
27.12.2019
Predmet: stravné lístky SOU 12/2019
1424
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
319,92 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny M.R.Štefánika 59
1423
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
162,31 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny SNP 5
1422
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
178,10 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny - LOKA KOPÁNKA
1421
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
38,92 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny Sokolská 52
1420
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
291,66 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny Hlboká 33
1419
faktúra
Fyzická osoba
17611733
219,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Fotografovanie cyklocesty a zhotovenie fotografií 20x30
1418
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
995,36 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny SNP 5
1417
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
149,14 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny Jarná 33
1416
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
79,44 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny M.R.Štefánika 77
1267
faktúra
KOLEK s.r.o.
36001465
137 841,10 EUR
19.12.2019
Predmet: Cyklotrasy II.Etapa v obci Cífer
1415
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
43,91 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny Pác 56
1413
faktúra
Milan Letovanec
17672562
1 026,11 EUR
19.12.2019
Predmet: kancelárske potreby SOU
1414
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
831,54 EUR
19.12.2019
Predmet: Stravné lístky-Ocu,zamestnanci-zeleň,spoločný obecný úrad
27
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
300,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Predaj kalendárov
142/2019
zmluva
Ministerstvo školstva,vedy,výs
00164381
200 000,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1412
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 224,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluvná odmena 10,11 /2019
1411
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
590,92 EUR
18.12.2019
Predmet: Požičovňa náradia-rôzne strediská
1410
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
101,40 EUR
18.12.2019
Predmet: Oprava a údržba kosačiek
1409
faktúra
MATvent s.r.o.
52093409
11 543,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodávka a montáž VZT jednotky - rekuperácia
1408
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
257,10 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodávka betónovej zmesi na stavbu Cífer 22-29.11.2019 /Mlynská chodník/
1407
faktúra
Metro
45952671
39,79 EUR
18.12.2019
Predmet: Občerstvenie - kultúra 14.12.2019
1406
faktúra
Fyzická osoba
41151852
821,90 EUR
18.12.2019
Predmet: Kontrola hasicich prístrojov a hydrantov - rôzne strediská
1405
faktúra
Fyzická osoba
1 233,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce- rôzne strediská
1404
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,60 EUR
18.12.2019
Predmet: Prenájom rohože - DK, Nová športová hala
1403
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
700,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Odborné stanoviská - ochrana drevín 10,11,12/2019
1402
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
90,46 EUR
18.12.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 11/2019
1401
faktúra
Bačíkovský Pavol
10937692
1 263,75 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1400
faktúra
Gross Michal
51647401
1 212,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1399
faktúra
Lukovič Vladimír
46716017
210,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1398
faktúra
Krajčovič František
47654562
365,50 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
140/2019
zmluva
Mesto Trnava
00313114
558,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci
1397
faktúra
Ležovič Miloš
37628291
539,75 EUR
17.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1396
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
119,05 EUR
17.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 11/2019
1395
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
345,02 EUR
17.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac november 2019
26
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
88,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zber elektroodpadu
25
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
50,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Reklama v obecnom kalendári na rok 2020
24
faktúra
Chef s Truck s.r.o.
50756788
50,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Reklama v obecnom stolovom kalendári v mesiaci december 2019
23
faktúra
Oblastný futbalový zväz
36078557
225,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Prenájom ŠH
22
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
50,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Fakturujem Vám reklamu v obecnom kalendári v mesiaci december 2019
21
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
319,20 EUR
17.12.2019
Predmet: Predaj kalendárov
1394
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
93,26 EUR
16.12.2019
Predmet: Občerstvenie bagety a pizza 4.12.2019 - Jednota dôchodcov
1393
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 036,80 EUR
16.12.2019
Predmet: Jazdy školským autobusom Pác - ZŠ - Cífer -Jarná v mesiaci december 2019
1392
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
612,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer
1391
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
128,18 EUR
16.12.2019
Predmet: telefóny 11/2019 SOU
1390
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
219,46 EUR
16.12.2019
Predmet: Dodávka betónu - viaceré strediská
1389
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
371,64 EUR
16.12.2019
Predmet: PHM-rôzne strediská
1388
faktúra
Kolesík František
33194343
300,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Revízia bleskozvodu na DK
1387
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
117,16 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodávka betónu na Mlynskú a Potočnú
1386
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
240,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Predprojektové zameranie ul.Potočná
1385
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
548,76 EUR
13.12.2019
Predmet: Servisné práce na stroji JCB 3CX
1384
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
51,84 EUR
13.12.2019
Predmet: Služba za prepravu a vývoz papiera
1383
faktúra
Grígel René
44557981
116,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Chemické čistenie výmenníku,servis kotla vyčistenie rozvodu vody /Záhradná 41-Ca
1382
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
41,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny- Štadionova 25
1381
faktúra
Stavebko s.r.o.
36270148
95,68 EUR
13.12.2019
Predmet: Poradenská činnosť na úseku prevádzkovania verejnej kanalizácie
1380
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
170,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Plyn-Sokolská24/A
1379
faktúra
PRIMSTAV s.r.o.
36240176
683,76 EUR
13.12.2019
Predmet: Práce autožeriavom na verejných priestranstvách
1378
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
36,76 EUR
13.12.2019
Predmet: Doklady na matriku