Dokumenty:
zobraziť na stránke
1480
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 016,88 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny SNP 5
1479
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
166,66 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny Jarná 33
1478
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
85,42 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny M.R.Štefánika 77
1477
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
35,53 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny Sokolská 52
1476
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
306,91 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Hlboká 33
1475
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
50,14 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Pác 56
3
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
118,62 EUR
13.01.2020
Predmet: Noviny - Zálohová fa.
1474
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
165,32 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny LOKA KOPANKA
1473
faktúra
Fyzická osoba
864,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1472
faktúra
Krajčovič František
47654562
697,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1471
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
361,64 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny - M.R.Štefánika 59
1470
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
390,59 EUR
13.01.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
1469
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
741,95 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávka energií 12/2019
1468
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,68 EUR
13.01.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
1467
faktúra
Gross Michal
51647401
300,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1466
faktúra
Škorvaga Ladislav
43520669
360,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Stavebné práce rôzne strediská
1465
faktúra
Lukovič Vladimír
46716017
735,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
2
objednávka
Granex Slovakia spol. s r.o.
34151931
0,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1464
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
119,06 EUR
10.01.2020
Predmet: telefóny 11/2019 SOU
1463
faktúra
Fyzická osoba
736,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Služby vykonané v mesiaci december 2019 -viaceré strediská
1462
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
292,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Administratívne práce za mesiac december 2019 k plánovaným projektom
2
faktúra
Metro
45952671
156,66 EUR
09.01.2020
Predmet: Materiál - novoročné posedenie s rozpočtovými organizáciami
4/2020
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
95 150,16 EUR
09.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 2019/12/01 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.
1
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
300,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
3/2020
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republik
00151513
38 000,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
1461
faktúra
Búran Lukáš
862,50 EUR
08.01.2020
Predmet: Údržba DK
1460
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1 476,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Odvoz štiepky
1459
faktúra
Horvátová Marcela
51991811
728,75 EUR
08.01.2020
Predmet: Práce na verejných priestranstvách a údržba domu kultúry
1458
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
236,56 EUR
08.01.2020
Predmet: Dodávka betónovej zmesi /chodník Mlynská/
2/2020
zmluva
Invest MF s.r.o.
52180808
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom www.soutt číslo 20200101
1/2020
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Darovacia zmluva
1
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
260,00 EUR
03.01.2020
Predmet: poplatky - web.sídlo SOU 2020
1457
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 581,10 EUR
03.01.2020
Predmet: Výmena vodomeru, samoodpočet vody
1456
faktúra
PRIMSTAV s.r.o.
36240176
277,68 EUR
03.01.2020
Predmet: Práca autožeriavom AD20 /vianočný stromček,verejné priestranstvo/
1455
faktúra
PRIMSTAV s.r.o.
36240176
424,56 EUR
03.01.2020
Predmet: Práce autožeriavom AD20
1454
faktúra
Péli Erik
47007290
6 000,00 EUR
03.01.2020
Predmet: Drvenie dreveného odpadu
1453
faktúra
ZMO,región JE
31826385
19,50 EUR
03.01.2020
Predmet: Seminár ZMO
1452
faktúra
Worldline
0,23 EUR
03.01.2020
Predmet: Bankové poplatky /Internetbanking/
1451
faktúra
Worldline
0,29 EUR
03.01.2020
Predmet: Bankové poplatky /internetbanking/
1450
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
115,19 EUR
02.01.2020
Predmet: Materiál -rôzne strediská
1449
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
877,18 EUR
02.01.2020
Predmet: Nová ŠH
1448
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
252,96 EUR
02.01.2020
Predmet: Pouličné svietidlá + recyklačný poplatok
1447
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
133,36 EUR
02.01.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
1446
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
50,00 EUR
02.01.2020
Predmet: HD SSD Samsung EVO850 257 GB
1445
faktúra
Blaško Marek, Ing.
50196570
200,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Oprava plynového kotla,prerobenie potrubia-Jarmila Dobišová,Trnavská 24,Cifer
1444
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Monitoring vozidiel SK
1443
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
103,96 EUR
02.01.2020
Predmet: Cintorín Jarná - chodník
1442
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
187,20 EUR
02.01.2020
Predmet: Obecné noviny na rok 2020
1441
faktúra
Velkoobchod stavebného materiá
47920262
420,28 EUR
02.01.2020
Predmet: Stavebný materiál pod chodník na Mlynskej
1440
faktúra
Autodoprava Puškár s.r.o.
47594811
224,52 EUR
02.01.2020
Predmet: Výkon nákladnej dopravy /IBV ZONA POTOČNA/
1439
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
312,00 EUR
02.01.2020
Predmet: ZMENA 11/2018 ÚPN obce Cífer
1426
faktúra
OBEC CÍFER Spoločný obecný úra
00000000
216,78 EUR
02.01.2020
Predmet: ref. posudková činnosť 2019 SSoU
1438
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
135,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Vývoz kontajner Jarná pri kostole
1437
faktúra
AGROMETAL s.r.o.
31414737
120,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Plastové vodovodné rúry, plynové žiariče 12/2019 /uskladnenie/
1436
faktúra
MILHO, s.r.o.
47010924
453,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Vykonaná práca so stavebnou mechanizáciou Tatra 815 /kanalizácia/
1435
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
49,14 EUR
02.01.2020
Predmet: Novoročný beh-medaile 21 ks
1434
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
131,20 EUR
02.01.2020
Predmet: Vrecká do koša,toal.papier,skladané utierky,poháre papierové
1433
faktúra
Tiptopgastro
36266299
20,16 EUR
02.01.2020
Predmet: Smotana do kávy 400 ks
1432
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽI
42227721
7 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Hudobno-umelecký program-Najkrajšie Vianoce s Kollárovcami 15.12.2019
1431
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
242,77 EUR
02.01.2020
Predmet: Prenájom kopírky od 14.12.2019 do 13.1.2020
1430
faktúra
FIDLICANTI
42294851
150,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Vystúpenie na akcii-Cíferské vianočné trhy 14.12.2019
1429
faktúra
I.E.L.M.
45550255
420,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Zazimovanie závlah
1428
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 959,56 EUR
02.01.2020
Predmet: Odpady 11/2019
1427
faktúra
Divadlo komédie, občianske zdr
36067164
3 958,72 EUR
02.01.2020
Predmet: Predstavenie KLIMAKTÉRIUM dňa 17.11.2019
146/2019
zmluva
Fyzická osoba
0
167,26 EUR
31.12.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224106 - Trnavská 24A, byt č. 6
145/2019
zmluva
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Dodatok k zmluve č. S97T100002 o zvoze a skládkovaní odpadu
144/2019
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Dod.č.1
143/2019
zmluva
Miestna akčná skupina 11 PLUS
42404037
97,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
141/2019
zmluva
Mikroregión 11 PLUS
45738807
97,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
275
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
10 379,28 EUR
27.12.2019
Predmet: Rozšírenie kamerového systému
1425
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
27.12.2019
Predmet: stravné lístky SOU 12/2019
1424
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
319,92 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny M.R.Štefánika 59
1423
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
162,31 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny SNP 5
1422
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
178,10 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny - LOKA KOPÁNKA
1421
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
38,92 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny Sokolská 52
1420
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
291,66 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny Hlboká 33
1419
faktúra
Fyzická osoba
17611733
219,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Fotografovanie cyklocesty a zhotovenie fotografií 20x30
1418
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
995,36 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny SNP 5
1417
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
149,14 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny Jarná 33
1416
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
79,44 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny M.R.Štefánika 77