Dokumenty:
zobraziť na stránke
151
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
329,68 EUR
26.02.2020
Predmet: PHM - stavebné práce
150
faktúra
GEODET
33204802
300,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Zameranie pozemku p.č.736/3 a 737 v Cíferi /vodovod/
149
faktúra
Fyzická osoba
33204802
250,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Geometrické oddelenie pozemku v k.ú.Cífer /R.Nižník/
148
faktúra
ZMO,región JE
31826385
600,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Záloha za M.Sagana na pracovnú cestu do Francúzska /13.-17.9.2020/
147
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
48,66 EUR
26.02.2020
Predmet: Potvrdenie o pobyte,potvrdenie o pobyte-bianco
146
faktúra
Wineglass, s.r.o.
47118539
255,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Nápojové sklo DK
145
faktúra
CSM monitoring s.r.o.
36338206
129,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Demontáž GPS /Octavia,JCB/
144
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby GDPR
143
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
722,76 EUR
26.02.2020
Predmet: Školenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
142
faktúra
Fyzická osoba
31111785
267,84 EUR
26.02.2020
Predmet: Detský príbor 40 ks /Privítanie detí do života/
141
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
1 395,02 EUR
25.02.2020
Predmet: Servis a oprava auta IVECO
140
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
333,58 EUR
25.02.2020
Predmet: Prenájom kopírky /od 14.2.2020-13.3.2020/
139
faktúra
Fyzická osoba
476,52 EUR
25.02.2020
Predmet: Nákladná doprava vozidlom Tatra 815 TT 482 CB
138
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 112,21 EUR
25.02.2020
Predmet: Likvidácia odpadu za mesiac január 2020
24
objednávka
UNIVERSAL TRADE SK, s.r.o.
47057360
0,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
137
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
360,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Prenájom plošiny vrámci údržby verejného osvetlenia /január 2020/
21/2020
dodatok
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Dodatok č. III. ku Zmluve o dielo č. 66/2019
136
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
283,88 EUR
21.02.2020
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2019
20/2020
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
0,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - protipovodňové opatrenia v obci
19/2020
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
0,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - protipovodňové opatrenia v obci
18/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien
ev. č. oprávneného 191246-1818200030-ZoVP-VB
135
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Poštové poplatky za mesiac január 2020
134
faktúra
Tiptopgastro
36266299
39,58 EUR
14.02.2020
Predmet: Občerstvenie/repre/-voľby, mlieko do kávy
133
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 020,11 EUR
14.02.2020
Predmet: Nákup materiálu-rôzne strediská
132
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
21,23 EUR
14.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny Pác 26
131
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
776,34 EUR
14.02.2020
Predmet: PLYN-vyúčtovanie Služby Cífer s.r.o. /01.06.2019-31.12.2019/
130
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
287,82 EUR
14.02.2020
Predmet: PLYN- Vyúčtovanie 01.06.2019-31.12.2019
129
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
338,42 EUR
14.02.2020
Predmet: PLYN-Pác DK - vyúčtovanie 01.06.2019-31.12.2019
128
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
369,78 EUR
14.02.2020
Predmet: PLYN-vyúčtovanie Pác 82 /01.6.2019-31.12.2019/
127
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
240,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Ekonomické poradenstvo 01/2020
126
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Externý projektový manažment 01/2020 /Cyklotrasy II.etapa/
125
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
317,16 EUR
14.02.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
124
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
192,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie "Prestavba a nadstavba existujúceho objektu"
123
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
328,14 EUR
14.02.2020
Predmet: PLYN-vyúčtovanie od 15.06.2019-31.12.2019
122
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
3 102,34 EUR
14.02.2020
Predmet: Dodávka plynu- Nám.A.Hlinku 31 /vyúčtovanie 01.6.2019-31.12.2019/
121
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
103,82 EUR
14.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu /01.06.2019-31.12.2019/
120
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
612,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov - január 2020
119
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
174,30 EUR
13.02.2020
Predmet: Betón C 12/15 - 3,5m3 /zimné opatrenie do -3 st.C/
118
faktúra
Fyzická osoba
33194041
2 020,61 EUR
13.02.2020
Predmet: Posypová soľ v tonách 8,4 tony
117
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
118,18 EUR
13.02.2020
Predmet: Požičovňa náradia-viaceré strediská
22
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
277,80 EUR
13.02.2020
Predmet: Všeobecný materiál
116
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 167,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Posypový materiál
17/2020
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
2 568,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby
115
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 076,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny 1/2020
16/2020
zmluva
Ministerstvo životného prostre
42181810
285 636,18 EUR
13.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111 -2017-33/33
114
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
153,11 EUR
13.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu Jarná DK /01.6.-31.12.2019/
113
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 067,22 EUR
13.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu-zdravotné stredisko /01.6.2019-31.12.2019/
112
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
493,16 EUR
13.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu - požiarna zbrojnica /01.6.-31.12.2019/
111
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
841,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie viaceré ulice /február 2020/
110
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.02.2020
Predmet: Monitoring vozidiel
109
faktúra
Worldline
9,50 EUR
13.02.2020
Predmet: Poplatky /platba kartou/
15/2020
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
0,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
108
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 049,93 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny- SNP 5 /DK/
107
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
203,40 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny-SNP 5
106
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
29,95 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny-Sokolská 52
105
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
241,92 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny LOKA KOPÁNKA /január 2020/
104
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
39,80 EUR
13.02.2020
Predmet: Nabijateľná batéria SPC RBC17
103
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
55,78 EUR
12.02.2020
Predmet: Prenájom rohoží rok 2020
102
faktúra
Ležovič Miloš
37628291
178,50 EUR
12.02.2020
Predmet: Oprava VO, DK elektrina
101
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
388,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac január 2020
100
faktúra
Strapáč Tomáš
43491324
704,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Stavebné práce na Potočnej /chodník Potočná/
99
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
690,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Stavebné práce IBV POTOČNA
98
faktúra
Krajčovič František
47654562
340,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Stavebné práce na IBV ZONA POTOČNA
97
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 100,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Catering na hudobných slávnostiach 18.1.2020
96
faktúra
Rapos, s.r.o.
51687721
2 196,72 EUR
12.02.2020
Predmet: Tlač knihy Cifruvaní Cíferané-katalóg krojov-400 ks /propagácia/
95
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 561,38 EUR
12.02.2020
Predmet: Dlažba /City top-sivá/,obrubník parkový hrana 100/20/5 ul.Potočná
94
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
161,20 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Jarná 33 /január 2020/
93
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Sokolská 24/A
13/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
1 106,25 EUR
12.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
14/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
750,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva s vecným bremenom
92
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,22 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny- M.R.Štefánika 77 /január 2020/
91
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
16,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Sokolská 1108
90
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Čulenova 1 /Nová šport.hala/
89
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
352,63 EUR
12.02.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1/2020
88
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,90 EUR
12.02.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
87
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
46,85 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny Pác 56
86
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
21,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - Potočná 553
85
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
285,83 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny- Hlboká 33
84
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
351,08 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny- M.R.Štefánika 59
83
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
672,95 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 01/2020